关于2017年 市本级年度预算调整方案（草案）的报告
来源：作者：2018-03-05
市十五届人大常委会
第十二次会议材料
关于2017年
市本级年度预算调整方案（草案）的报告
——2018年2月27日在best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心十五届人大常委会
第十二次会议上
best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心财政局局长 李能斌
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2017年市本级年度预算调整方案（草案）。
2017年，全市财税部门积极应对复杂严峻的财政经济形势，不断加大财源建设力度，加强收入征管调度，实现了收入总量稳增长、质量有提升。其中：市本级完成一般公共预算总收入83.89亿元，为年初计划的99.91%；政府性基金收入56.95亿元，为年初计划的180.61％；国有资本经营预算收入5877万元，为年初计划的117.63％。
按照《预算法》第六十七条的规定，因新增地方政府债券安排支出等原因，需要作出如下预算调整（详见附表）。
一、一般公共预算调整方案（草案）
一般公共预算调整安排支出35736万元。其中：
（一）地方政府新增债券资金安排支出1亿元。2017年12月19日省财政厅下达我市本级地方政府新增债券资金1亿元，按照省财政厅的要求，此次下达的新增债券资金，要重点用于招商引资配套公共基础设施建设。经研究，1亿元全部安排用于清水塘搬迁改造。
（二）动用预算稳定调节基金4278万元。安排用于津补贴提标。
（三）调入资金安排支出21458万元。2017年，按照上级财政部门规定，对部分财政专户进行了清理，按要求将撤销的专户资金4.53亿元调入国库。根据规定，专户撤销资金缴入国库后，确需继续支出的，需要通过追加指标进行安排。2017年共计使用调入资金安排支出21458万元，其中：廉租房公租房建设支出13420万元；津补贴提标缺口6918万元；珠江北路建设等支出1120万元。
（四）安排预算稳定调节基金。根据上下级结算情况，当年新增的其他财力结余，按照预算法的规定，全部调入预算稳定调节基金。具体数据以上级财政部门批复的决算数为准。
二、政府性基金预算调整方案（草案）
2017年受多重因素影响，我市房地产市场明显转暖，土地出让形势明显超出年初预期。全年国有土地使用权出让金收入完成52.68亿元，超收24.09亿元，10月份已报市人大常委会调整安排支出18亿元，此次建议按照政府性基金以收定支的有关规定，追加安排支出6.09亿元。
三、国有资本经营预算调整方案（草案）
2017年市本级国有资本经营收益完成5877万元，超收881万元，建议调增国有资本经营收益安排支出300万元，结余581万元调入一般公共预算统筹安排。
以上报告，请予审查。
