市人大2016年部门预算和“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

1、best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民代表大会常务委员会依法行使下列职权：

　　（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心内的遵守和执行；

　　（2）领导或者主持best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民代表大会代表的选举；

　　（3）召集best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民代表大会会议；

　　（4）讨论、决定best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　（5）根据best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府的建议，决定对best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　（6）监督best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　（7）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

　　（8）撤销best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府的不适当的决定和命令；

　　（9）在best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

　　（10）根据市长的提名，决定best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

　　（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

　　（12）在best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

　　（13）在best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（14）决定授予地方的荣誉称号。

2．机构人员情况。

best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人大常委会是正厅局级机关，现有处、科级单位33个，在职人员87人，离休人员7人，退休人员58人，培训中心退休人员2个，属市一级预算单位。内设10个正处级委室、21个科室，2个正科级事业单位。

二、 部门收支概况

（一）收入预算，2016年年初预算数4017.87万元，其中，财政预算全额拨款　4017.87万元.

（二）支出预算，2016年年初预算数4017.87万元，其中，一般公共服务支出3293.61万元，社会保障和就业支出552.33万元，医疗卫生和计划生育支出171.93万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2016年年初预算数为3785.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2016年年初预算数为232万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数394.66万元（当年财政拨款394.66万元），其中：公务接待费147万元、公务用车购置及运行费223万元、因公出国（境）费24.66万元。

“三公”经费预算数增减变动说明:2015年公务接待费预算为179.66万元,减少32.66万元;2015年公务用车购置及运行费预算为236万元,减少了13万元;2015年因公出国（境）费预算为15万元,因考虑到2015出国人数少,根据工作需要本年度出国人数会有所增加,所以预算为24.66万元。2016年“三公”经费预算比2015年预算减少36万元。

(四)运行经费情况:本年度机关运行经费2135.32万元（不含人员经费）,其中办公费230万元,印刷费40万元,水费80.82万元,电费203万元,邮电费12.01万元,物业管理费175万元,出国经费24.66万元,公车维护费223万元,差旅费131.6万元,会议费118万元,培训费60万元,公务接待费147万元,维修费105.2万元,燃气费272万元,劳务费130万元,工会经费11.85万元,福利费17.77万元,其他123.41万元(包括老干活动费,职工伙食补助等),办公设备购置30万元.比上年度2140.92万元减少5.6万元.

本年度预算是根据本单位本年度的实际情况,厉行节约的原则制定,在施行过程中会严格控制各项支出.

附件：1.市人大2016年部门预算及三公经费预算表

            2.部门预算批复表（市人大办）