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市委党史办2016年度部门决算公开

来源：作者：2017-08-25

市委党史办2016年度部门决算公开

第一部分市委党史办单位概况

一、主要职能

根据株办字【2002】61号文件规定，本部门主要职责是：贯彻中央、省、市委有关党史工作的方针、政策；征集、整理、研究株洲地方党史资料；研究、编纂株洲地方党史；组织、指导、协调全市的党史资料征集和党史专题研究工作；利用党史资料和党史研究成果，进行党史宣传教育和党史征编；组织全市党史宣传教育活动；组织、协调全市党史联络工作，完成市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

中共best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心委党史工作办公室是财政全额拨款的正处级市委工作机构，现有科室3个，在职人员10人，其中主任1人，副主任2人，调研员2人，科长3人，主任科员1人，副科长1人；退休人员6人，其中正处级4人，副处级1人，正科级1人；另有长期聘用人员1人，其中司机1人，工勤人员1人。属市一级预算单位。

第二部分市委党史办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分市委党史办2016年度部门决算情况说明

一、关于市委党史办2016年度收入支出决算总体情况说明

收、支总计与上年决算数比较：本办2016年度本年收入393.48万元，本年支出393.48万元，收支结余0万元。上年度收入266.92万元，支出267.07万元，收支结余4.41万元，年末结转和结余4.41万元（其中，项目支出结转和结余0万元）。

二、关于市委党史办2016年度收入决算情况说明

本年收入各项构成及占比：

	项目	决算数	占比
收入	财政拨款收入	389.07	98.88%
收入	年初结转和结余	4.41	1.12%

三、关于市委党史办2016年度支出决算情况说明

本年支出各项构成及占比：

	项目	决算数	占比
支出	一般公共服务支出	341.57	86.81%
	社会保障和就业支出	36.35	9.24%
	医疗卫生与计划生育支出	15.56	3.95%

四、关于市委党史办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收、支总计与上年决算数比较：

本办2016年度财政拨款389.07万元，本年支出393.48万元。上年度收入266.92万元，支出267.07万元，收支结余4.41万元，年末结转和结余4.41万元（其中，项目支出结转和结余0万元）。

五、关于市委党史办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数与上年决算数比较：本办2016年度支出393.48万元，上年度支出267.07万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数结构情况及占比：

	项目	决算数	占比
支出	一般公共服务支出	341.57	86.81%
	社会保障和就业支出	36.35	9.24%
	医疗卫生与计划生育支出	15.56	3.95%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比，说明增减原因，具体到项级科目说明：

科目编码	科目名称	本年支出	年初预算	增减原因
	合计	393.48	280.84
201	一般公共服务支出	341.57	228.93
20131	其他党委办公室及相关机构事务支出	180.45
2013101	行政运行	58.02	58.00
2013102	一般行政管理事物	100.00	50.00	项目
2013105	专项业务	20.00	20.00
2013199	其他党委办公室及相关机构事务支出	2.43
20136	其他共产党事务支出	161.12	100.93
2013601	行政运行	131.12	100.93	增人增资
2013699	其他共产党事务支出	30.00		项目追加
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35
20805	行政事业单位离退休	36.35	36.35
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.35	36.35
210	医疗卫生与计划生育支出	15.56	15.56
21005	医疗保障	15.56	15.56
2100501	行政单位医疗	15.56	15.56

六、关于市委党史办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出构成及占比：

科目编码	科目名称	基本支出	占比%
	合计	273.48
201	一般公共服务支出	221.57	81.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.45	22.10
2013101	行政运行	58.02	21.22
2013102	一般行政管理事务
2013105	专项业务
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.43	0.89
20136	其他共产党事务支出	161.12	58.91
2013601	行政运行	131.12	47.95
2013699	其他共产党事务支出	30.00	10.97
208	社会保障和就业支出	36.35	13.29
20805	行政事业单位离退休	36.35	13.29
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.35	13.29
210	医疗卫生与计划生育支出	15.56	5.54
21005	医疗保障	15.56	5.54
2100501	行政单位医疗	15.56	5.54

七、关于市委党史办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费4.38万元；公务接待费6.36万元。“三公”经费支出合计10.74万元，“三公”经费总额较上年决算数下降2.79万元。下降原因：厉行节约，进一步严格支出管理，压缩“三公”开支。

	公务接待费	公务用车运行维护费	公务出国费	合计
2015年	8.24	5.29	0	13.53
2016年	6.36	4.38	0	10.74

下降原因：厉行节约，进一步严格支出管理，压缩“三公”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车保有量1辆，国内公务接待的20批次，人数150人。

八、关于市委党史办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

市委党史办2016年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出84.93万元，比2015 年增加1.96 万元，增长2.36%。主要原因是：增人增资。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购政府采购服务支出12万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信、应急用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2016年部门整体支出绩效目标情况表
填报单位（盖章）	市委党史办
部门名称	市委党史办
年度预算申请（万元）	资金总额：	320.84
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：公共财政拨款：320.84	其中：基本支出：280.84
	纳入预算管理的非税收入拨款：0	项目支出：40.00
	政府性基金拨款：0	其他支出：0
部门职能职责概述	贯彻中央、省、市委有关党史工作的方针、政策；征集、整理、研究株洲地方党史资料；研究、编纂株洲地方党史；组织、指导、协调全市的党史资料征集和党史专题研究工作；利用党史资料和党史研究成果，进行党史宣传教育和党史征编；组织全市党史宣传教育活动；组织、协调全市党史联络工作，完成市委交办的其他工作。
整体绩效目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：《中国共产党株洲历史》第三卷完成评审；出版《株洲党委工作纪事》2016年卷、《转型升级——中共best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心第十二次代表大会以来的五年》、《中国共产党株洲文献》第三辑
	目标2（上级主管部门下达的注意考核任务）：完成中央、省委党史研究室下达的理论研究任务；完成党史研究、资政育人论文；《湖南党委工作纪事》2016年卷株洲组稿任务
	目标3（本部门发展规划）：征集、整理、研究株洲地方党史资料；利用党史资料和党史研究成果，进行党史宣传教育和党史征编；组织全市党史宣传教育活动；组织、协调全市党史联络工作。
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：
		三公经费增减率:减少29.07%
		部门整体支出支付进度:
		结转结余资金增减率：无
		部门预决算和三公经费预决算公开：公开
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%

	效益指标	指标1：总结党史经验
		指标2：扩大党史宣传教育
		指标3：资政育人

第四部分联系方式

以上信息由市委党史办秘书科负责接受公众询问，接洽人，汪冬梅；联系电话：28680419。

第五部分名词解释

市委党史办2016年度部门决算公开表格