市委党史办2018年部门预算和“三公”经费

预算说明

一、 部门职能职责

根据株办字【2002】61号文件规定，本部门主要职责是：贯彻中央、省、市委有关党史工作的方针、政策；征集、整理、研究株洲地方党史资料；研究、编纂株洲地方党史；组织、指导、协调全市的党史资料征集和党史专题研究工作；利用党史资料和党史研究成果，进行党史宣传教育和党史征编；组织全市党史宣传教育活动；组织、协调全市党史联络工作，完成市委交办的其他工作。

二、 部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括本办机关预算，无二级预算单位。收入包括公共预算，无政府性基金收入，无事业单位经营服务等收入；支出包括保障本办机关基本运行的经费，无归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数406.68万元，其中，一般公共预算拨款406.68万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数406.68万元，其中，一般公共服务支出353.43万元，社会保障和就业支出33.01万元，医疗卫生与计划生育支出20.24万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2018年年初预算数为312.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2018年年初预算数为94.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为406.68万元，比上年增加63.84万元，主要原因是工资调整，造成人员经费上涨。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排125.32万元，比上年度预算减少6.24万元，减少的主要原因是：按政策要求压减经费。

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为4.45万元。包含：计算机2.70万元、办公家具0.80万元、打印机0.55万元、空调机0.40万元等。

（五）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房160.6平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

1.《跨越之路——株洲改革开放40年》

该项目是根据中央、省委有关隆重纪念改革开放40周年精神的献礼之作，于2018年出书，经费预算30万元。

2.“株洲会议”课题经费

该项目是为纪念中共党史军史上具有里程碑意义的重大历史事件“株洲会议”90周年实施的“三个一”工程之一，项目预期2年，2018年启动，2019年完成课题研究，总预算约50万元，2018年经费预算150万元。

（七）“三公”等经费预算：

2018年“三公”经费预算数9万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置及运行费4万元、因公出国（境）费0万元。会议费3万元;培训费3万元。

“三公”经费预算数增减变动说明:“三公”经费预算比上年预算安排减少3万元，减少25%，原因：经费压减。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出总表（分类）

表五：基本支出预算明细表－工资福利支出

表六：单位运转经费支出预算表

表七：基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表八：财政拨款收支总表

表九：一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

表十：一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

表十一：一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

表十二：一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表十三：政府性基金拨款部门支出总表(分类)

表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

表十五：项目支出预算明细表

表十六：“三公”经费预算表

表十七：部门整体支出绩效申报表

表十八：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

市委党史办2018年部门预算公开表格