附件2：

市妇联2015年部门决算公开

一、部门职能职责及人员编制情况

    best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心妇联主管全市妇女儿童工作的正处级行政机关，主要职责是代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体职能为：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

市妇联现有6个部室，共有编制18个，退休人员11人，属市一级预算单位。下设1个正科级直属单位（best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心妇女儿童活动中心），有全额拨款事业编制20个，在职人员18人，退休人员5人。

二、2015年度部门决算表

表格附后

三、预算执行情况分析

（一）本部门决算的基本情况。2015年本部门年度收入总额为832.50万元，其中财政拨款808.55万元，其他资金来源23.95万元。全年支出资金共计841.85万元，包括工资福利支出177.33万元，对个人和家庭的补助支出207.06万元，商品和服务支出441.41万元。其他资本性支出4.05万元，对企事业单位的补贴支出12万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出627.41万元；②项目支出190.49万元。

3、年度“三公”经费决算情况。本年度公务用车运行维护费11.93万元，因公出国费用0万元，公务接待费9.87万元，“三公”经费合计：21.80万元。

4、年度机关运行经费决算情况。本年度机关运行经费合计243.02万元。其中办公费141.79万元，公务接待费9.87万元，工会经费15.75万元，福利费3.84万元，公务用车运行维护费11.93万元，其他交通费用0.32万元，其他商品和服务支出53.47万元，其他资本性支出4.05万元，对企事业单位的补贴2万元。

（二）进行部门决算分析。本部门在决算过程中发现的主要问题是：上年度预算编制不够精准，资金经济科目的安排不够合理，导致部分资金无法按财政要求及时支付。

（三）提出改进措施。下年度本部门将严格按照财政要求做好预算编制和管理，严控资金支出进度，合理安排项目资金支出额度。

妇联2015年度部门决算公开