市妇联2016年度部门决算公开

目  录

第一部分  市妇联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市妇联2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市妇联2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  市妇联概况

一、部门主要职能

市妇联主要职能：团结、教育全市妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强；动员全市妇女积极投身改革，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用；动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与制订妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益；积极协调政府各职能部门，贯彻实施《妇女权益保护法》和《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，改善妇女儿童生存和发展环境。

二、部门决算单位构成

市妇联属市一级预算单位，无下级预算单位

第二部分  2016年度部门决算表

公开表格附后

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度本部门收入901.65万元，其中财政拨款收入898.85万元，其他收入2.80万元，上年结转和结余0.7万元，收入共计902.35万元；全年支出900.77万元，其中：一般公共服务支出685.52万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出102.09万元，医疗卫生和计划生育支出51.24万元，其他支出51.92万元，年末结转和结余1.57万元。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度本部门收入901.65万元，其中财政拨款收入898.85万元，其他收入2.8万元。

三、2016年度支出决算情况说明

全年支出900.77万元，其中：一般公共服务支出685.52万元，占比76.10%，教育支出10万元，占比1.11%，社会保障和就业支出102.09万元，占比11.33%，医疗卫生和计划生育支出51.24万元，占比5.69%，其他支出51.92万元，占比5.76%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入848.85万元，政府性基金预算财政拨款50万元，全年财政收入898.85万元，比上年度增加66.35万元，增加7.38%，增幅资金主要包括：扶贫攻坚项目工作经费、基层组织建设补助资金、机关事业单位工资提标等。

本年度财政拨款支出共计898.85万元，比上年度增加57万元，增加6.34%，其中：一般公共服务支出685.52万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出102.09万元，医疗卫生与计划生育支出51.24万元，其他支出50万元。支出资金增加的主要原因是：补发机关事业单位提标工资，拨付对口扶贫单位扶贫攻坚项目工作经费等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出848.85万元，其中，基本支出560.74万元，项目支出288.11万元。

（一）   财政拨款支出决算总体情况。

 本年度财政拨款支出898.85万元，比上年度增加57万元，增加6.34%，主要原因是：补发机关事业单位提标工资、拨付对口扶贫单位扶贫攻坚项目工作经费等。

（二）   财政拨款支出决算结构情况。

本年度财政拨款支出共计898.55万元，其中：一般公共服务支出685.52万元，占比76.29%，教育支出10万元，占比1.11%，社会保障和就业支出102.09万元，占比11.36%，医疗卫生与计划生育支出51.24万元，占比5.70%，其他支出50万元,占比5.56%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出848.55万元，年初财政安排支出预算780.05万元，实际支出比预算增加68.50万元，主要原因是：机关事业单位工资提标、拨付对口扶贫单位扶贫攻坚项目工作经费等。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本年度一般公共财政拨款支出848.85万元，其中：基本支出560.74万元，占比66.06%，项目支出288.11万元，占比33.94%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年“三公”经费支出13.58万元，比年初预算26.36万元减少12.78万元，减少48.48%；比上年决算减少20.19万元，减少59.79%。其中：公务接待费8.08万元，全年接待105批次，接待人数890人。 2台公车运行维护费5.5万元，比预算减少10.6万元，减少65.84%，比上年决算减少10.94万元，减少66.54%；无因公出国支出。本年度“三公”经费总体下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少10.6万元。今年，公车改革后上交市公车改革办2辆公车，相应减少相关费用。本单位严格贯彻落实中央八项规定，按照内控管理制度的要求，厉行节约、反对浪费，较好地控制了公务接待费。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性预算财政收入50万元，项目支出50万元，资金全部用于“有爱不孤单”、“儿童国医启蒙”等关爱留守儿童公益项目。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出282.36万元，比上年增加39.34万元，增加13.93%，其主要原因是组织举办全省巾帼文明岗培训16万、举办全市“稻花香”读书会师资培训11万。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额159.68万元，其中：政府采购货物支出71.80万元，

政府采购服务支出87.88万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2台，均为一般公务用车。

（四）预算绩效情况的说明。

市妇联高度重视预算绩效管理，主要领导及分管领导年终统一安排分解内部预算资金，不定期开展财务数据分析。财务人员严格遵循国家法律法规及会计准则规定，做到了所有支出资金三级会签，大额开支提前申报，严控资金支出进度，做好了资金绩效管理。按照有关规定，本年度我单位完成了行政事业单位内部控制建设，全会各科室严格执行内控制度，在资金使用上，较好地实现了分权制衡，监督管理，确保了财政公共预算资金的合理、合法使用。

第四部分  联系方式

以上信息由市妇联财务室负责接受公众询问，接洽人：李华迎；联系电话：28686826     

第五部分  名词解释

妇联：2016年度部门决算公开表格