湖南省炎帝陵基金会办公室2016年度部门决算公开

目录

第一部分  湖南省炎帝陵基金会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  湖南省炎帝陵基金会办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南省炎帝陵基金会办公室位2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  湖南省炎帝陵基金会办公室概况

一、主要职能

（1）负责炎帝陵基金会的日常管理工作。

（2）组织募捐活动，为炎帝陵建设募集基金。

（3）按照《炎帝陵基金会章程》规定，监督管理使用基金会基金和其他资产。

（4）配合有关部门，做好炎帝陵的有关宣传工作，以及湖南省神农研究会的日常工作和网站维护。

（5）利用炎帝陵、炎帝文化，加强与海外华人友好团体、企事业单位和个人的联系。

（6）负责炎帝陵规划编制管理及建设炎帝陵。

（7）做好市级以上的祭祀活动策划组织及实施工作。

（8）完成省政府、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

机构情况：编制14人，无增减变动。

人员情况：在编14人，今年调入一人。

第二部分  湖南省炎帝陵基金会办公室2016年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  湖南省炎帝陵基金会办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于湖南省炎帝陵基金会办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计366.88万元，2015年收入总计255.84万元，增长43.4%，原因是人员经费增长，增加了祭祖大典专项支出及车改司机补偿；

2016年支出总计366.88万元，2015年支出总计255.25万元，增长43.73%，原因是人员经费增长，增加了祭祖大典专项支出及车改司机补偿。

二、关于湖南省炎帝陵基金会办公室2016年度收入决算情况说明

2016年收入总计366.88万元，其中一般公共服务支出300.41万元，占比81.88%，文化体育与传媒支出50万元，占比13.63%，医疗卫生与计划生育支出16.47万元，占比4.49%。

三、关于湖南省炎帝陵基金会办公室2016年度支出决算情况说明

2016年支出总计366.88万元，其中一般公共服务支出300.41万元，占比81.88%，文化体育与传媒支出50万元，占比13.63%，医疗卫生与计划生育支出16.47万元，占比4.49%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计366.88万元，2015年决算收入总计255.84万元，增长43.4%，原因是人员经费增长，增加了祭祖大典专项支出及车改司机补偿；

2016年财政拨款支出总计366.88万元，2015年决算支出总计255.25万元，增长43.73%，原因是人员经费增长，增加了祭祖大典专项支出及车改司机补偿。

五、关于湖南省炎帝陵基金会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出总计366.88万元，2015年决算支出总计255.25万元，增长43.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出总计366.88万元，占本年支出决算数的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出总计366.88万元，年初预算279.01万元，增加31.49%，原因是人员经费增长，增加了祭祖大典专项支出及车改司机补偿。

其中：一般公共服务支出增加37.87万元，文化体育与传媒支出50万元。

六、关于湖南省炎帝陵基金会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2016年基本支出316.88万元,其中:工资福利支出143.78万元,占比45.37%;商品和服务支出102.25万元,占比32.26%;对个人和家庭的补助61.02万元,占比19.26%;其他资本性支出2.36万元,占比0.74%;对企事业单位的补贴7.47万元,占比2.37%。

七、关于湖南省炎帝陵基金会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费支出总额13.78万元，年初预算14.55万元, 减少5.29%。其中：公务用车运行维护费10.27万元, 本年预算11万元，决算减少6.63%；公务接待费3.51万元，本年预算3.55万元，决算减少0.27%。

本年“三公”经费支出总额13.78万元，上年度决算18.23万元，比上年度减少24.43%；公务用车运行维护费本年度10.17万元,上年度15.04万元,比上年减少31.73%;公务接待费本年支出3.51万元,上年度3.18万元,比上年增加9.97%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

… …（按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、

公务用车年初保有量3辆，年中上交市财政2辆，年底保有1辆。

国内公务接待的10批次，人数200人左右。

八、关于湖南省炎帝陵基金会办公室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出102.25万元，比2015 年增加10.33万元，增长11.23%。主要原因是：差旅费及办公费较上年有所增长。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额44.85万元，其中：政府采购货物支出35.6 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出9.25 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

根据株编办[2005]17号文件规定，本部门主要职责是：

1、负责炎帝陵基金会的日常管理工作。

2、组织募捐活动，为炎帝陵建设募集基金。

3、按照《炎帝陵基金会章程》规定，监督管理使用基金会基金和其他资产。

4、配合有关部门，做好炎帝陵的有关宣传工作，以及湖南省神农研究会的日常工作和网站维护。

5、利用炎帝陵、炎帝文化，加强与海外华人友好团体、企事业单位和个人的联系。

6、负责炎帝陵规划编制管理及建设炎帝陵。

7、做好市级以上的祭祀活动策划组织及实施工作。

8、完成省政府、市政府交办的其他工作。

我办明确了总体绩效目标,产出目标及效益指标，全年严格贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约、反对浪费的原则，严格控制“三公”经费支出，圆满完成各项工作任务，完成及超额完成各项绩效申报及考核目标。

第四部分  联系方式

以上信息由湖南省炎帝陵基金会办公室综合科负责接受公众询问，接洽人，钟静；联系电话，28686853。

第五部分  名词解释

湖南省炎帝陵基金会办公室2016年度部门决算公开表格