湖南省炎帝陵基金会办公室2018年部门预算和“三公”经费

                                      预算说明

一、 部门职能职责

1、 负责组织筹资活动，为炎帝陵建设募集基金。

2、 配合有关部门，负责宣传炎帝陵和炎帝文化，开发和利用炎帝品牌资源。
    3、负责与海内外华人友好团体、企事业单位和个人的联络、交流和合作。
    4、 负责组织制定炎帝陵景区整体规划。
    5、 负责组织实施炎帝陵公祭区建设工作。
    6、 负责市级以上的炎帝陵祭祀活动的策划、协调和筹办。
    7、 监督管理使用基金会基金和其他资产。
    8、 负责湖南省炎帝陵基金会的日常管理工作。
    9、 完成省政府、炎帝陵基金会、市委、市政府交办的其他工作。

二、 部门收支概况

2018年部门预算编报范围是湖南省炎帝陵基金会办公室。收入为公共预算；支出既包括保障湖南省炎帝陵基金会办公室运行的经费。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2018年年初预算数353.81万元，其中，一般公共预算拨款353.81万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2018年年初预算数353.81万元，其中，一般公共服务支出309.48万元，社会保障和就业支出21.32万元，医疗卫生与计划生育支出23.01万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2018年年初预算数为353.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为353.81万元，比上年增加14.2万元，主要原因是人员经费增长。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排134.43万元，比上年度预算减少5.98万元，减少的主要原因是：励行节约。

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为40.2万元。包含：会议费6万元、出版印刷服务9万元、航空铁路运输费3.2万、计算机打印机空调等一般购置4.7万、车辆及其他运输机械租赁5万等。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房约700平方米；车辆1 辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：为炎帝陵建设开展筹资活动；维护管理好炎帝陵神农园；争取省市及国家有关部委的捐款及专项支持。

（七）“三公”等经费预算：

2018年“三公”经费预算数8.55万元，其中：公务接待费3.55万元、公务用车购置及运行费5万元、因公出国（境）费××万元。会议费2.96万元;培训费2万元。

“三公”经费预算数无增减变动。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出总表（分类）

表五：基本支出预算明细表－工资福利支出

表六：单位运转经费支出预算表

表七：基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表八：财政拨款收支总表

表九：一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

表十：一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

表十一：一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

表十二：一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表十三：政府性基金拨款部门支出总表(分类)

表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

表十五：项目支出预算明细表

表十六：“三公”经费预算表

表十七：部门整体支出绩效申报表

表十八：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

炎帝陵基金会办公室2018年部门预算公开表格