湖南省炎帝陵基金会会办公室2017年度

部门决算公开

目录

第一部分  湖南省炎帝陵基金会办公室单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  湖南省炎帝陵基金会办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南省炎帝陵基金会办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  湖南省炎帝陵基金会办公室概况

一、主要职能

（1）负责炎帝陵基金会的日常管理工作。

（2）组织募捐活动，为炎帝陵建设募集基金。

（3）按照《炎帝陵基金会章程》规定，监督管理使用基金会基金和其他资产。

（4）配合有关部门，做好炎帝陵的有关宣传工作，以及湖南省神农研究会的日常工作和网站维护。

（5）利用炎帝陵、炎帝文化，加强与海外华人友好团体、企事业单位和个人的联系。

（6）负责炎帝陵规划编制管理及建设炎帝陵。

（7）做好市级以上的祭祀活动策划组织及实施工作。

（8）完成省政府、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

机构情况：编制13人，无增减变动。

人员情况：在编13人，今年调出一人。

第二部分 湖南省炎帝陵基金会办公室2017年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  湖南省炎帝陵基金会办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于炎帝陵基金会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计429.54万元，2016年收入总计366.88万元，增长17.08%，原因是增加了省长公祭活动及炎帝文化进校园专项支出；

2017年支出总计429.54万元，2015年支出总计366.88万元，增长17.08%，原因是增加了省长公祭活动及炎帝文化进校园专项支出。

二、关于湖南省炎帝陵基金会办公室2017年度收入决算情况说明

2017年收入总计429.54万元，其中一般公共服务支出324.58万元，占比75.57%，公共安全支出5万元，占比1.16%，文化体育与传媒支出75万元，占比17.46%，医疗卫生与计划生育支出19.96万元，占比4.65%，其他支出5万元，占比1.16%。

三、湖南省炎帝陵基金会办公室2017年度支出决算情况说明

2017年支出总计429.54万元，其中一般公共服务支出324.58万元，占比75.57%，公共安全支出5万元，占比1.16%，文化体育与传媒支出75万元，占比17.46%，医疗卫生与计划生育支出19.96万元，占比4.65%，其他支出5万元，占比1.16%。

四、关于湖南省炎帝陵基金会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计429.54万元，2016年决算收入总计366.88万元，增长17.08%，原因是增加了省长公祭活动及炎帝文化进校园专项支出；

2017年财政拨款支出总计429.54万元，2016年决算支出总计366.88万元，增长43.73%，原因是增加了省长公祭活动及炎帝文化进校园专项支出。

五、关于湖南省炎帝陵基金会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出总计429.54万元，2016年决算支出总计366.88万元，增长17.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出总计429.54万元，占本年支出决算数的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出总计429.54万元，年初预算295.28万元，增加45.47%，原因是增加了省长公祭活动及炎帝文化进校园专项支出。

其中：一般公共服务支出增加24.17万元，公共安全支出增加5万元，文化体育与传媒支出25万元，医疗卫生与计划生育支出增加3.49万元。

六、关于湖南省炎帝陵基金会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年基本支出327.84万元,其中:工资福利支出141.05万元,占比43.02%;商品和服务支出97.98万元,占比29.89%;对个人和家庭的补助73.76万元,占比22.5%;其他资本性支出5.05万元,占比1.54%;对企事业单位的补贴10万元,占比3.05%。

七、关于湖南省炎帝陵基金会 会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出总额8.53万元，年初预算8.55万元, 减少0.24%。其中：公务用车运行维护费10.27万元, 本年预算5万元，决算无增减；公务接待费3.53万元，本年预算3.55万元，决算减少0.24%。

本年“三公”经费支出总额8.53万元，上年度决算13.78万元，比上年度减少38.1%；公务用车运行维护费本年度5万元,上年度10.17万元,比上年减少50.84%;公务接待费本年支出3.53万元,上年度3.51万元,比上年增加0.57%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车保有量1辆，无变动。

国内公务接待的14批次，人数160人左右。

八、关于湖南省炎帝陵基金会办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算收入5万元，支出5万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出113.03万元，比2016 年增加10.78万元，增长10.54%。主要原因是：差旅费及其他交通费较上年有所增长。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额50.45万元，其中：政府采购货物支出39.25 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出11.2 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

根据株编办[2005]17号文件规定，本部门主要职责是：

1、负责炎帝陵基金会的日常管理工作。

2、组织募捐活动，为炎帝陵建设募集基金。

3、按照《炎帝陵基金会章程》规定，监督管理使用基金会基金和其他资产。

4、配合有关部门，做好炎帝陵的有关宣传工作，以及湖南省神农研究会的日常工作和网站维护。

5、利用炎帝陵、炎帝文化，加强与海外华人友好团体、企事业单位和个人的联系。

6、负责炎帝陵规划编制管理及建设炎帝陵。

7、做好市级以上的祭祀活动策划组织及实施工作。

8、完成省政府、市政府交办的其他工作。

我办明确了总体绩效目标,产出目标及效益指标，全年严格贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约、反对浪费的原则，严格控制“三公”经费支出，圆满完成各项工作任务，完成及超额完成各项绩效申报及考核目标。

第四部分  联系方式

以上信息由综合科负责接受公众询问，接洽人钟静；联系电话，28686853。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

湖南省炎帝陵基金会办公室2017年度决算公开表格