best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心文化市场综合执法局

2018年部门预算和“三公”经费预算说明

一、部门职能职责

根据株编办【2017】168号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权、广播影视等方面的法律法规和方针政策；拟定全市文化、体育、新闻出版、版权、广播影视行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口等活动中违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（三）依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为；查处电影放映单位的违法行为；查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

（四）依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处非法出版物单位和个的违法出版活动；查处着作权侵权行为。

（五）依法查处网络电影、网络视听、网络出版、网络表演等网络文化的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（六）依法查处体育行业的经营活动、体育赛事、体育设施、体育彩票销售、高危险性体育项目运营、体育类企业的违法违规行为。

（七）组织全市文化市场综合执法队伍的业务培训；负责“扫黄打非”的相关执法工作。

（八）承办市文体广电新闻出版局交办的其他事项。

二、部门收支概况

2018年部门预算编报范围为局机关，本部门无下属预算单位。收入包括公共预算，无政府性基金收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，无专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数973.31万元，其中：一般公共预算拨款973.31万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2018年年初预算数973.31万元，其中：文化体育和传媒支出760.19万元;社会保障和就业支出89.07万元，医疗卫生与计划生育支出72.36万元；住房保障支出51.69万元。

具体安排如下：

1、基本支出：2018年年初预算数为973.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2018年年初预算无项目支出。

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为973.31万元，比上年增加112.15万元，主要原因是工资和津补贴较上年提高了，造成人员经费上涨等。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排288.06万元，比上年度预算减少12.19万元，减少的主要原因是：按照财政局要求今年运行经费需在上年的基础上压减5%。

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为133.21万元。包含：车辆加油10万元、车辆维修和保养7.5万元、服装10万元、办公设备购置32.11万元、房屋修缮20万元等。

（五)国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房1260平方米；车辆5辆，其中一般公务用车1辆;单位价值200万以上大型设备0套。2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

我部门2018年初预算中未安排重点项目预算经费。

（七）“三公”等经费预算：

2018年“三公”经费预算数32万元，其中：公务接待费8万元、公务用车购置及运行费24万元、无因公出国（境）费。会议费8万元;培训费5万元。

“三公”经费预算数增减变动说明:2018年“三公”经费预算数32万元较上年预算安排数42万元减少了10万元，下降了23.81%。其中：2018年公务接待费预算数8万元较上年预算安排数15万元减少了7万元，下降46.67%；2018年公务用车购置及运行费预算数24万元较上年预算安排数减少了3万元，下降11.11%。减少的原因是我局贯彻落实中央”八项规定”精神及省、市有关规定，严格控制公务接待范围和接待标准；加强公务用车日常管理，严格控制“三公”经费增长。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
      8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表格目录

    表一: 部门收支总表

    表二：部门收入总表

    表三：部门支出总表

表四：部门支出总表（分类）

表五：基本支出预算明细表-工资福利支出

表六：单位运转经费支出预算表

表七：基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八：财政拨款收支总表

表九：一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

表十：一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十一：一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十二：一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十三：政府性基金拨款部门支出总表（分类）

表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表（分类）

表十五：项目支出预算明细表

表十六：“三公”经费预算表

表十七：部门整体支出绩效申报表

表十八：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

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