best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局2016年度部门决算公开

目录

第一部分  best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局概况

一、主要职能：

二、部门决算单位构成：

第二部分  best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局概况

一、主要职能  best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局（馆）是市委、市人民政府授权主管全市档案工作的参公事业单位，主要负责档案事业发展规划；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆的工作。我局有事业编制30个，内设机构有局办公室、人事教育科、法规科、信息科、档案管理课、业务科、机关党委、纪检监察室、编研科9个科室，2016年底现有在岗人数30人（含提前退休5人），离退休人员24人。

二、部门决算单位构成  best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局无下属二级机构

第二部分  best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局2016年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局2016年度部门决算情况说明

一、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局2016年度收入支出决算总体情况说明

我局2016年度无基金预算收支，均为财政拨款，本年收支与一般公共预算财政拨款收支决算数字一致。按照市财政局批复，我局2016年度本年收入决算数为835.38万元，本年支出决算数为835.38万元，无上年结转和结转下年，无政府性基金预算财政拨款，无财政专户核缴核拨收支。

二、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局2016年度收入决算情况说明

2016年本年收入决算数835.38万元；按收入的支出功能分类分析，其中含一般公共服务支出609.95万元，占本年收入的73.01%，比上年737.32万元，减少127.37万元，减少17.27%；社会保障和就业支出168.03万元，占本年收入的20.11%，比上年146.46万元，增加14.72%；医疗保障43.79万元，占本年收入的5.24%，比上年18.8万元，增加132.9%；文化体育与传媒支出13.61万元，占本年收入的1.62%。

三、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局2016年度支出决算情况说明

2016年支出决算数为835.38万元，比上年支出决算数907.58万元减少72.2万元，减少8%；其中，基本支出749.12万元，占本年支出的89.7%，比上年633.47万元增加115.65万元，项目支出86.27万元，占本年支出的10.3%，比上年274.11万元减少187.84万元。

按支出功能分类分析，本年支出835.38万元含：一般公共服务支出609.95万元，占本年支出的73.03%；文化体育与传媒支出13.61万元，占本年支出的1.62%；社会保障和就业支出168.03万元，占本年支出的20.11%；医疗保障支出43.79万元，占本年支出的5.24%

四、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2016年度无基金预算收支，均为财政拨款，本年收支与一般公共预算财政拨款收支决算数字一致。

2016年财政拨款收入决算数835.38万元，比上年财政拨款决算数888.58万元，减少53.2万元，减少6%；本年财政拨款支出决算数835.38万元，比上年财政拨款支出决算数888.58万元，减少53.2万元，减少6%。

五、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2016年我局一般公共预算财政拨款收入决算数835.38万元；按收入的支出功能分类分析，其中含一般公共服务财政拨款支出609.95万元，占财政拨款支出的73.01%，比上年财政拨款支出737.32万元，减少127.37万元，减少17.27%；社会保障就业支出168.03万元，占本年财政拨款支出的20.11%，比上年146.46万元，增加14.72%；医疗保障43.79万元，占本年财政拨款支出5.24%，比上年18.8万元，增加132.9%；文化体育与传媒支出13.61万元，占本年财政拨款支出的1.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

我局2016年度无基金预算收支，均为财政拨款，本年收支与一般公共预算财政拨款收支决算数字一致。本年财政拨款支出决算数835.38万元，比上年财政拨款支出决算数888.58万元，减少53.2万元，减少6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算835.38万元，比上年财政拨款支出决算数888.58万元，减少53.2万元，减少6%。

其中基本支出749.12万元：

1、工资福利支出决算数214.65万元，比年初预算173.54万元增加41.11万元，①基本工资130.75万元，比年初预算89.27万元增加41.48万元；②津补贴71.45万元，与年初预算持平；③奖金12.45万元，比年初预算减少0.37万元。工资福利支出决算数比年初预算数增加原因为调资和晋级、人员变动。

2、对个人和家庭补助支出292.29万元，比年初预算287.3万元增加4.99万元，①离休费10.81万元，与年初预算持平；②退休费165.24万元，比年初预算157.22万元增加8.02万元；③医疗费43.79万元，比年初预算44.84万元减少1.05万元；④奖励金48.84万元，比年初预算48.6增加0.24万元；⑤住房公积金23.61万元，比年初预算25.83减少2.22万元。对个人和家庭补助支出决算数比年初预算数增加的原因为调资和人员变动。

3、公用经费支出204.07万元，比年初预算205.01万元减少0.94万元，①办公费52.58万元，比年初预算33万元增加19.58万元，原因为我局调整了全年工作计划，新增了家庭档案征研、走进西藏公务档案征集等工作；②印刷费5.55万元，比年初预算8.55万元减少3万元，原因为计划出版的书籍册数和规模有所改变；③电费16万元，与年初预算持平；④邮电费6.01万元，比年初预算7万元减少0.99万元；⑤差旅费19.78万元，比年初预算9.5万元增加10.28万元，增加原因为我局2016年度启动档案数字化工程以及领导口述档案征集等工作；⑥维护（休）费7.67万元，比年初预算10.77万元减少3.1万元；⑦会议费1.87万元，比年初预算3万元减少1.13万元；⑧培训费9.4万元，比年初预算3.5万元增加5.9万元，增加原因为我局在档案人员培训中加大了培训力度；⑨公务接待费2.85万元，比年初预算7.05万元减少4.2万元；⑩公务用车运行维护费8.7万元，比年初预算10.9万元减少2.2万元；⑪其他交通费13万元；⑫其他商品服务支出42.23万元，比年初预算42.54万元减少0.31万元；

4、其他资本性支出38.11万元，比年初预算数9万增加29.11万元，增加原因为：年初预算未计划库房两台空调26万元以及其他未计划到的办公设备购置。

项目支出86.27万元，比年初预算100万元减少13.73万元。

六、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   我局2016年度基本支出749.12万元，占本年支出的89.67%，其中①工资福利支出决算数214.65万元，占基本支出的28.65%，比年初预算173.54万元增加41.11万元；②对个人和家庭补助支出292.29万元，占基本支出的39%，比年初预算287.3万元增加4.99万元；③公用经费支出204.07万元，占基本支出的27.24%，比年初预算205.01万元减少0.94万元；④其他资本性支出38.11万元，比年初预算数9万增加29.11万元，占本年基本支出的5.08%。

七、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出情况：三公经费支出合计11.55万元，比年初预算13.8万元减少2.25万元，其中支出包括：1、公务接待费2.85万元，比年初预算5.8万元减少2.95万元，减少原因主要在于较前两年相比，2016年少了大型接待任务和档案系统的接待工作；2、公务用车运行维护费8.7万元，比年初预算8万元增加0.7万元，原因在于车改中交车时出现的车辆保险和过户等情况开支。

“三公”经费支出情况：三公经费支出合计11.55万元，比上年决算数16.87万元降低5.32万元，其中支出包括：1、公务接待费2.85万元，比上年支出4.07万元减少1.22万元，减少原因主要在于较前两年相比，2016年少了大型接待任务和档案系统的接待工作；2、公务用车运行维护费8.7万元，比上年支出11.33万元减少2.63万元，原因在于车改，我局减少车辆一台；3、因公出国境经费无，比上年支出减少1.47万元，原因为2016年我局无因公出国境人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我局2016年度三公经费共支出11.55万元，其中：公务用车运行费8.7万元，现单位保有车辆2台；公务接待费2.85万元，接待国内公务批次54批次476人，人均接待经费59.8元；2016年度我局无因公出国境公务发生。

八、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我局2016年度无基金预算收支，均为财政拨款，本年收支与一般公共预算财政拨款收支决算数字一致。按照市财政局批复，我局2016年度本年收入决算数为835.38万元，本年支出决算数为835.38万元，无上年结转和结转下年，无政府性基金预算财政拨款，无财政专户核缴核拨收支。

九、其他重要事项

（一）预算绩效情况的说明。

2016年5月下旬，我局上报了部门整体支出绩效目标申报表，并在11月份，有局办公室牵头，会同局纪检组人员对我单位2016年部门预算执行情况进行了风险评估，并提交了2016年度预算执行情况专项风险评估报告。

第四部分  联系方式

以上信息由best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局办公室负责接受公众询问，接洽人霍章德；联系电话28680459。

第五部分  名词解释

1、财政专户核缴核拨收支：在批复中核定我局缴入财政专户0万元，财政专户核拨收入0万元。

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