best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心地方志编纂委员会办公室

2017年部门预算和“三公”经费

预算说明

一、 部门职能职责

根据株编办［2010］270号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关地方志工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市地方志工作规划和编纂方案并组织实施。

（二）负责组织编纂《best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心志》；负责全市地方志稿件的评审、验收工作；负责全市地方志工作的指导、监督和和检查。

（三）负责收集、整理和保存全市地方志文献资料；负责全市地方志资源的开发利用和理论研究。

（四）负责《株洲年鉴》的组稿、编辑工作；指导县市区年鉴、专业年鉴和部门、厂矿综合年鉴的编辑工作。

（五）负责出版、发行《best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心志》和《株洲年鉴》及其他相关书籍。

（六）负责《湖南年鉴》株洲部分的组稿和撰稿。

（七）承办市人民政府交办的其他事项。

    二、 部门收支概况

2017年部门预算编报范围市志办本级一级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括本单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的《best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心志》编纂专项经费、《湖南乡镇简志．株洲卷》编纂出版专项经费、《湖南省志.炎帝陵志》编纂专项经费。2017年收支预算数523.76万元，比上年增加11.08万元，主要原因是新进人员增加支出。

（一）收入预算，2017年年初预算数523.76万元，其中，财政预算全额拨款523.76万元；财政预算定额补助0万元；纳入预算管理的非税收入拨款 0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；因上年结转数暂未最终确定，2017年收支预算中均不含上年结转数。

（二）支出预算，2017年年初预算数523.76万元，其中，其中，基本支出403.76万元，项目支出120.00万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2017年年初预算数为403.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2017年年初预算数为120.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）机关运行经费安排情况：2017年年初预算机关运行经费共安排116.78万元，比上年度116.90万元预算减少0.12万元，减少的主要原因是公车改革单位车辆减少和人员实力变动。

（四)政府采购预算：2017年年初预算数为126.56万元。

（五）“三公”等经费预算：

2017年“三公”经费预算数12.70万元（当年财政拨款12.70万元，纳入预算管理的非税收入0万元），其中：公务接待费6.10万元、公务用车购置及运行费6.60万元、因公出国（境）费0万元，会议费3.00万元，培训费0万元。

“三公”经费预算数增减变动说明。

2017年“三公”经费预算数12.70万元比2016年“三公”（2016年会议费和培训费未列入）17.91万元减少预算5.21万元,减少26%。其中：公务接待费6.10万元比2016年6.81万元减少0.71万元，减少10%；公务用车购置及运行费6.60万元比2016年11.10万元减少4.50万元，减少40%；因公出国（境）费0万元，无增减；会议费3.00万元比2016年3.69万元减少0.69万元，减少19%；培训费0万元，无增减。其减少主要原因：一是单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约、反对铺张浪费的原则，合理安排预算；二是公车改革单位核减2辆公务用车经费相应减少；三是为了严控“三公”经费支出，制定了“三公”经费内控制度。

三、名词解释：

1、一般公共服务支出：主要用于保障机关正常运转，支持各机关单位履行，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实军转干部退役金等。一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2017年市志办预算公开表格