市志办2016年度部门决算公开
来源：作者：2017-08-25
best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心地方志编纂委员会办公室
2016年部门决算公开
第一部分 市志办单位概况
一、主要职能
根据株编办［2010］270号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省有关地方志工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市地方志工作规划和编纂方案并组织实施。
（二）负责组织编纂《best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心志》；负责全市地方志稿件的评审、验收工作；负责全市地方志工作的指导、监督和和检查。
（三）负责收集、整理和保存全市地方志文献资料；负责全市地方志资源的开发利用和理论研究。
（四）负责《株洲年鉴》的组稿、编辑工作；指导县市区年鉴、专业年鉴和部门、厂矿综合年鉴的编辑工作。
（五）负责出版、发行《best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心志》和《株洲年鉴》及其他相关书籍。
（六）负责《湖南年鉴》株洲部分的组稿和撰稿。
（七）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心地方志编纂委员会办公室系市人民政府赋予一定管理职能的正处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）（株编办[2010]270号），属市级一级预算单位。内设4个科室：综合科、市志科、年鉴科、地方文献研究室。共有编制人数16人，实有在职人员17人（含提前退休人员3人），退休人员12人。
第二部分、市志办2016年度部门决算表
公开01表：收入支出决算总表
公开02表：收入决算表
公开03表：支出决算表
公开04表：财政拨款收入支出决算总表
公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表
公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（表见附件）
第三部分、市志办2016年度部门决算情况说明
一、关于市志办2016年度收入支出决算总体情况说明。2016年度上年结转和结余0万元，本年财政拨款收入491.19万元，本年支出 491.19万元，收支结余0 万元，年末结转和结余 0万元（其中,项目支出结转和结余 0 万元）。与2015年度决算相比：2016年度财政拨款收入491.19万元比2015年度决算收入434.68万元增长56.51万元，2016年度决算支出491.19万元比2015年度决算支出440.76万元增长50.43万元。主要是增加了一项业务专项经费（<湖南乡镇简志 .株洲卷="">编纂出版专项经费）和人员工资增资调整。
二、关于市志办2016年度收入决算情况说明。
2016年度全部收入是一般公共预算财政拨款491.19万元。
三、关于市志办2016年度支出决算情况说明。
2016年度支出决算491.19万元，其中基本支出349.55万元，占支出71%；项目支出141.64万元，占支出29%。
四、关于市志办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2016年度收入决算是一般公共预算财政拨款491.19万元。支出决算491.19万元：其中（1）文化体育与传媒支出385.76万元，（2）社会保障和就业支出77.14万元，（3）医疗卫生与计划生育支出28.29万元。与2015年度决算相比，收入决算增长了56.51万元，支出决算增长了50.43万元。主要原因是是2016年增加了一项业务专项经费（<湖南乡镇简志 .株洲卷="">编纂出版专项经费）和人员工资增资调整。
五、关于市志办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出决算491.19万元，其中基本支出349.55万元，占支出71%；项目支出141.64万元，占支出29%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。①基本支出349.55万元:其中人员经费296.99万元，占基本支出85%，占支出决算60%；日常公用经费52.55万元，占基本支出15%，占支出决算11%；②项目支出：行政事业类项目141.64万元,指一般行政管理事务，占支出决算29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年年初预算512.68万元，支出决算数491.19万元。其中人员经费年初预算数275.78万元，支出决算数296.99万元，比年初预算数增加21.21万元，原因人员工资调整增资且调整了预算数；日常公用经费年初预算数34.90万元，支出决算数52.55万元，比年初预算数增加17.65万元，原因是公车改革在职人员和司勤人员增加了有关经费且调整了预算数；行政事业类项目年初预算数202.00万元，支出决算数141.64万元，比年初预算数减少60.36万元，原因是《best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心志》印刷费按中标合同仅支付了部分经费，结余经费结转下年度。
六、关于市志办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度基本支出349.55万元。其中人员经费296.99万元：（1）工资福利支出140.00万元，占基本支出40%，(2)对个人和家庭的补助156.98万元，占基本支出45%；公用经费52.55万元：（1）商品和服务支出49.09万元，占基本支出14%，（2）其他资本性支出3.46万元，占基本支出1%。
七、关于市志办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明： 2016年“三公”经费预算安排17.91万元,“三公”经费支出合计9.49万元，比2016年预算公开减少8.42万元，比2015年支出决算16.21万元减少6.72万元，相较2015年“三公”经费支出总额有明显下降。原因是公车改革核减单位车辆2辆，司勤人员解除劳动合同2人，同时严格单位公务接待标准和要求，促使相对费用下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：支出决算其中：因公出国（境）费0万元，无增减；公务用车购置及运行维护费7.70万元，主要是有2台车辆年限较长、维修费用偏高。2016年8月前单位公务用车编制数3辆，保有量3辆，车改后单位编制数1辆，保有量1辆；公务接待费1.79万元，比年初预算6.81万元减少5.02万元。其中国内接待费1.79万元，国内公务接待批次15，国内公务接待人次112人（含陪同人员）。“三公”经费减少原因：首先是严格执行中央、省市文件中关于“三公”经费的规定，严控“三公”经费支出；其次是强化内部管理，完善公务接待和公务用车运行维护审批手续。
八、关于市志办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。
2016年度市志办无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。市志办2016年机关运行经费支出52.55万元，比2015年经费支出65.53万元减少12.98万元，降低19.8%。主要是水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置和维修（护）费、车辆运行维护费等公用经费。减少原因是公车改革核减单位车辆2辆和建立内控制度，降低了相应支出费用。
（二）政府采购支出情况：2016年政府采购预算141.90万元，采购支出100.98万元。采购支出中货物类32.50万元，服务类68.47万元。所有采购项目均按照best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心2016年政府集中采购目录及政府采购限额标准进行采购。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 联系方式
以上信息由best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心地方志编纂委员会办公室（简称市志办）综合科 负责接受公众询问，接洽人：肖旭升 ；联系电话，0731--28686578 。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指当年从市财政取得的公共预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年度结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
七、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如单位保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
八、外交支出：是指国家外事机构进行外交活动的经费支出，主要有：国家驻外使领馆等机构的经费，政府团体的出国访问费，外宾招待费，国际组织会费，政府援外费。
九、国防支出：指用于国防建设和保卫国家安全的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。
十、教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十一、科学技术支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离退休方面支出。 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十四、医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗保障等方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十五、结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
十六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
十七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
