株洲职业教育科技园管理办公室

2015年度部门决算公开

一:基本情况

1．主要职能。

（一）贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划，负责园区内的规划和管理，统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。

（二）负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护，对入园机构进行有关管理。

（三）负责园区院校职教改革的指导与服务，负责各类职业技能培训的协调和服务。

（四）负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。

（五）负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。

（六）完成市政府交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

 株洲职业教育科技园管理办公室设4个内设机构：综合科、发展规划科、科教事业科（就业创业服务中心）、社会事务科

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

株洲职业教育科技园管理办公室全额拨款事业编制为16名。其中：主任1名，副主任2名；科长4名，副科长2名。2014年末在职人员19人，2015年末在职人员17人，曹道忠同志于2015年2月调入我单位，3月开始在我单位发工资。9月调出；柳怀德同志于2015年10月调出，11月开始停发财政工资； 黄迈常同志，由于机构改革提前退休、

 二、2015年度部门决算表

……(公开表格附后)

三、预算执行情况分析

（一）:介绍本部门决算的基本情况：

1：2015年收入决算为248.22万元，其中财政预算全额拨款248.22万元。2015年决算支出248.22万元。

2：一般公共财政预算财政拨款支出248.22万元，其中基本支出248.22万元，具体为工资福利支出105.89万元、商品和服务支出76.54万元、对个人和家庭的补助57.44万元、其他资本性支出8.35万元。

3:年度机关运行经费支出合计84.89万元：其中办公费10.64万元、印刷费0.74万元、水费0.25万元、电费4.99万元、邮电费2.8万元、物业管理费5.68万元、差旅费1.39万元、维修（护）费0.49万元、会议费3.91万元、培训费0.4万元、公务接待费10.73万元、工会经费1.8万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费20.6万元、其它商品和服务支出9.48万元、办公设备购置8.35万元。

4：“三公”经费支出情况：因公出国（境）费用0元，公车用车运行维护费预算数20.6万元，决算数20.6万元，差额为0.公务接待费预算数10.74万元，决算数10.7318万元，差额82元。“三公”经费人均支出1.85万元/人。较2014年年末“三公”经费11.34万元超20万元，超支原因是职教园管理办与教育投资集团公司分家,人员经费列支体现在职教园管理办.

5:政府采购支出决算情况:财政性资金采购货物0.3万元,采购服务14.5万元.

6：本部门没有预决算的内容如下:政府性基金预算财政拨款收入支出、转移支付资金所包含的民生资金、上级补助和市县设立的具有专项用途的资金、民生支出等。

（二）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

    1：资产负债情况分析

2015年年末较上年末其他基金收入0.5万元，为禁毒奖励收入。较2014年应缴税费减少0.31万元，由于财务错误计提税金，调账至其他净资产3031元。

2：改进措施

争取更合理安排收支，下年度做得更好。

联系人：张丽华    电话：28685928

株洲职业教育科技园管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表(职教园)

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株洲职业教育科技园管理办公室2015年度决算公开

联系人：张丽华    电话：28685928