株洲职业教育科技园管理办公室

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

   一、部门职能职责

　　（一）贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划，负责园区内的规划和管理，统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。

　　（二）负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护，对入园机构进行有关管理。

　　（三）负责园区院校职教改革的指导与服务，负责各类职业技能培训的协调和服务。

　　（四）负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。

　　（五）负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。

　　（六）完成市政府交办的其他工作。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围是株洲职业教育科技园管理办公室，为一级预算单位，无下属二级预算单位。收入包括公共预算；支出包括保障株洲职业教育科技园管理办公室基本运行的经费。2017年年初预算数为270.01万元，比上年预算增加9.97万元。

（一）收入预算，2017年年初预算数290.01万元，其中，一般公共预算全额拨款290.01万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数290.01万元，其中:基本支出270.01万元;项目支出20.00万元。

　　具体安排如下：

基本支出：2017年年初预算数为270.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：2017年年初预算为20万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出等，职教园展示厅的发展项目预算数为20万元。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排119.35万元，比上年度预算增加36.3万元，增加的主要原因是公车尚未实施改革，司机工资原由市教育投资公司发放改为本部门承担。

（四）"三公"经费预算：

2017年“三公”经费预算数24.5万元，其中：公务接待费6万元、公务用车购置及运行费18.5万元、因公出国（境）费0万元。会议费3万元；培训费0.5万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加1.36万元，主要原因是建管分离，公务用车增加1辆。

（五）政府采购预算：

  2017年政府采购预算数为81.43万元。其中;政府采购货物预算54.43万元、政府采购服务27万元。

  三、名词解释

“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运运维护费因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（ 境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：（株洲职教园管理办）2017年部门预算公开表格