株洲职业教育科技园管理办公室

2016年度部门决算公开

         目录

第一部分  株洲职业教育科技园管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 株洲职业教育科技园管理办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲职业教育科技园管理办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

一、 单位概况

(一)、主要职能职责 

1、贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划，负责园区内的规划和管理，统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。

2、负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护，对入园机构进行有关管理。

3、负责园区院校职教改革的指导与服务，负责各类职业技能培训的协调和服务。

4、负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。

5、负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。

6、完成市政府交办的其他工作。

（二）、机构情况

株洲职业教育科技园管理办公室设4个内设机构：综合科、发展规划科、科教事业科（就业创业服务中心）、社会事务科。

（三）、部门决算单位构成

株洲职业教育科技园管理办公室属市本级预算单位。

二、 2016年度部门决算表（见附表）

1、收入支出决算总表（公开01表）

 2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

　4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三 、 2016年度部门决算情况说明

一、关于株洲职业教育科技园管理办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入343.7万元，收入100%。支出343.7万元，支出100%，其中基本支出343.7万元；年末结转和结余0万元。上年度预算执行数248.22万元，同比增加95.48万元。

二、关于株洲职业教育科技园管理办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入总额为343.7万元，全部为财政拨款收入。其中教育支出收入335.95万元，占收入97.75%，上年预算收入执行数248.22万元，增加87.73万元；其他支出收入7.75万元，占本年收入0.03%。

三、关于株洲职业教育科技园管理办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出决算数343.7万元，其中基本支出335.95万元，占支出97.75%，其他支出7.75万元，占本年支出0.03%。

四、关于株洲职业教育科技园管理办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）与上年度各项收入支出的对比分析：2016年财政拨款收入总决算数343.7万元，比上年度增长38.47%。占收入100%。支出总计343.7万元，其中基本支出343.7万元，比上年增长38.47%，占支出100%。

（2）收入支出增减变动原因：财政拨款人员工资调标及业务性商品增加。

五、关于株洲职业教育科技园管理办公室关于株洲职业教育科技园管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年一般公共预算财政拨款基本支出343.7万元，占财政拨款支出的100%，上年度预算执行数248.22万元，同比增加95.48万元，其中人员经费增加57.70万元、公用经费增加31.78万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款基本支出343.7万元，人员经费基本支出209.56万元，占支出60.97%，具体为工资及福利支出130.33万元、对个人和家庭的补助支出79.23万元、公用经费基本支出134.14万元，占支出39.03%，具体为商品和服务支出116.3万元、其他资本性支出17.84万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年本部门财政拨款基本支出决算数343.7万元，占总支出100%，比年初预算280.04万元增加63.66万元，基本支出构成比例：

1：工资福利支出130.33万元，占基本支出37.92%，比年初预算125万增加5.33万元，增加的原因为人员工资晋级及调标。

2：对个人和家庭的补助支出79.23万元，占基本支出23.05%，比年初预算71.99万元增加7.24万元，增加的原因为人员变动及调标。

3：商品和服务支出116.3万元，占基本支出33.84%，比年初预算83.05万元增加33.25万元，增加原因为①网站建设开办费；②物业管理费增加公摊面积；③公务用车运行维护费增加，原因为我办下半年新增一台市教投集团分家划拨公务车，运行经费无年初预算；④其他商品服务支出增加，原因为我办在2016年支付帮扶村20万扶贫资金。

4：其他资本性支出17.84万元，占基本支出5.19%，比年初预算数0万增加17.84万元，增加原因为：年初预算未计划办公设备的购置。

六、关于株洲职业教育科技园管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2016年一般公共预算财政拨款基本支出343.7万元；其中①工资福利支出130.33万元，占基本支出的37.92%，比年初预算125万元增加5.33万元；②对个人和家庭补助支出79.23万元，占基本支出的23.05%，比年初预算71.99万元增加7.24万元；③日常公用经费支出116.3万元，占基本支出的33.84%，比年初预算83.05万元增加33.25万元；④其他资本性支出17.84万元，比年初预算数增加17.84万元，占本年基本支出的5.19%。

七、关于株洲职业教育科技园管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费决算数28.14万元，比年初预算数23.14万元增加5万元。其中支出包括：1、公务接待费6.24万元，与年初预算6.24万元持平，2、公务用车运行维护费21.9万元，比年初预算16.9万元增加5万元，增加的原因一是市教投集团公司与我办于2015年7月建管分离,2016年是单独运行的第一年;二是2016年7月份我办新增1辆由市教投公司划拨的公车，无年初预算。3、因公出国境经费无

“三公”经费支出情况：三公经费支出合计28.14万元，同比2015年决算数31.33万元减少3.14万元，减少幅度为10.19%；其中因公出国（境）费用0元。公车用车运行维护费决算数21.9万元，同比上年决算数20.6万元增加绝对值1.3万元，公务接待费预算数6.24万元，决算数6.24万元，同比上年决算数10.73万元减少4.49万元。同比减少41.84%，减少原因为例行节约，压缩公务接待。“三公”经费人均支出2.01万元/人

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我办2016年度三公经费共支出21.84万元，其中：公务用车运行费21.9万元，现单位保有车辆5台；公务接待费6.24万元，接待国内公务批次10批次620人，2016年度我办无因公出国境发生。

八、关于株洲职业教育科技园管理办公室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我办2016年度无基金预算收支，本年收支与一般公共预算财政拨款收支决算数字一致。按照市财政局批复，我办2016年度本年收入决算数为343.7万元，本年支出决算数为343.7万元，无上年结转和结转下年，无政府性基金预算财政拨款，无财政专户核缴核拨收支。本部门无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出134.14万元，比2015 年增加49.25万元，增长58.01%。主要原因是：2016年是本部门与市教投集团建管分离单独运行的第一年。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额17.84 万元，其中：政府采购货物支出12.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.35万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2016年我办根据实际工作情况，结合年初制定的绩效目标对部门整体支出进行了绩效评价。

四、  联系方式

以上信息由  综合科  （单位科室）负责接受公众询问，接洽人 巫育南  ；联系电话28685937。

五、  名词解释

职教园管理办2016年度部门决算公开表格