株洲职业教育科技园管理办公室

2018年部门预算和“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

株洲职业教育科技园管理办公室是协调、管理、服务湖南（株洲）职业教育科技园工作的市政府管理的正处级公益一类事业单位，属市一级预算单位。现有预算单位1个。共有编制数16，实有在编人员15人，另有退休人员2人。

二、 部门收支概况

2018年部门预算编报范围是株洲职业教育科技园管理办公室，为一级预算单位。收入包括公共预算；支出包括保障株洲职业教育科技园管理办公室基本运行的经费，本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2018年年初预算数390.24万元，其中，一般公共预算全额拨款390.24万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数390.24万元，其中，教育支出390.24万元。包含：工资福利支出229.29万元，商品和服务支出115.04万元，对家庭和个人补助5.91万元，业务性商品和服务支出40万元。

具体安排如下：

1.基本支出：2018年年初预算数为390.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2018年无项目支出。

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为390.24万元，2017年年初预算数为290.01万元，比上年增加100.23万元，增加比例为34.56%，主要原因是人员工资调标，2018年新增加3人造成人员经费和运转经费上涨，业务性商品和服务支出同比2017年项目支出增加20万。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排155.04万元，比上年度预算增加15.69万元，增加的主要原因是人员增加、开展业务性工作增加导致运转经费上涨。

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为62.58万元。包含：政府采购货物预算47.58万元、政府采购服务15万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本单位无自己的办公及业务用房，使用园区创业大厦7楼作为办公及业务用房；车辆5辆，其中一般公务用车5辆；单位无价值200万以上大型设备。2018年部门未预算安排购置车辆，以及未安排购置价值200万以上大型设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：产出指标包括：部门整体支出支付进度:100%，结转结余资金增减率：0，部门预决算和三公经费预决算公开：100%，政府采购执行率：100%，重点工作办结率：100%。效益指标是科学谋划园区发展：1.已完成对有发展用地要求的院校调研；2.配合项目入园，做好园区规划管理工作；3.基本完成职教园（云龙示范区南部）控规修编工作。4.以信息化破题，致力实现园区资源共建共享。5.推动院校建设进程。

（七）“三公”等经费预算：

2018年“三公”经费预算数24.5万元，其中：公务接待费6万元、公务用车购置及运行费18.5万元、因公出国（境）费0万元。会议费1.2万元;培训费1万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2018年“三公”经费预算较2017年增加0万元。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表格目录

        表一：部门收支总表

        表二：部门收入总表

        表三：部门支出总表

        表四：部门支出总表（分类）

        表五：基本支出预算明细表－工资福利支出

        表六：单位运转经费支出预算表

表七：基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助        

表八：财政拨款收支总表

        表九：一般公共预算拨款支出预算分类汇总

        表十：一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

        表十一：一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

        表十二：一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

        表十三：政府性基金拨款部门支出总表(分类）

        表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

        表十五：项目支出预算明细表

        表十六：“三公”经费预算表

        表十七：部门整体支出绩效申报表

职教园管理办预算公开表（全套17张