湖南铁路科技职业技术学院

单位2017年度部门决算公开

目录

第一部分  湖南铁路科技职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  湖南铁路科技职业技术学院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南铁路科技职业技术学院2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  湖南铁路科技职业技术学院单位概况

一、主要职能

培养高职人才。

二、部门决算单位构成

    我院是市人民政府主管工作的一所高职院校，副局级单位，现有科处室26个，属全额拨款事业单位。在职人员336人，离休人员1人，退休人员209人，单位负担遗属人员14人。年末学生人员10074人。

第二部分  湖南铁路科技职业技术学院2017年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  湖南铁路科技职业技术学院2017年度部门决算情况说明

一、关于湖南铁路科技职业技术学院2017年度收入支出决算总体情况说明

收入总计20774.33万元，比上年20435.53万元增加338.80万元；支出总计20774.33万元，比上年20435.53万元增加338.80万元。

二、关于湖南铁路科技职业技术学院2017年度收入决算情况说明

全年收入总额20774.33万元。其中财政拨款收入11103.56万元，占总收入比重53.45%；事业收入8824.37，占总收入比重42.48%；其他收入846.40，占总收入比重4.07%。

三、关于湖南铁路科技职业技术学院2017年度支出决算情况说明

全年支出总额20774.33万元。其中工资福利支出6414.46万元，占总支出比重30.89%；商品和服务支出5740.90万元，占总支出比重27.63%；对个人和家庭的补助支出3046.10万元，占总支出比重14.66%；其他资本性支出3362.02万元，占总支出比重16.18%；其他支出（主要是债务利息支出）2210.85万元，占总支出比重10.64%。

四、关于湖南铁路科技职业技术学院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入11103.56万元，比上年8450.47万元增加2653.09万元。财政拨款支出11103.56万元，比上年8450.47万元增加2653.09万元。

五、关于湖南铁路科技职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出11103.56万元，比上年8450.47万元增加2653.09万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

工资福利支出4290.28万元，占总支出比重38.64% ；商品和服务支出1062.36万元，占总支出比重9.57%；对个人和家庭的补助支出2980.99万元，占总支出比重26.85%；其他资本性支出1045.73万元，占总支出比重9.41%；债务利息支出1724.21万元，占总支出比重15.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款11103.56万元，比年初预算5722.74万元增加5380.82万元，其中2050299其他普通教育支出增加1万元，2050305高等职业教育增加5325.82万元，2060402应用技术研究与开发增加50万元，2060699其他社会科学支出增加4万元。

六、关于湖南铁路科技职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      基本支出合计6069.17万元。其中工资福利支出4290.28万元，占基本支出70.68%；一般商品和服务支出75.64万元，占基本支出1.25%；对个人和家庭的补助支出1703.25万元，占基本支出28.07%。

七、关于湖南铁路科技职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位无“三公”经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费

八、关于湖南铁路科技职业技术学院2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出表

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出0 万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无资金安排。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额5991.10 万元，其中：政府采购货物支出4302.36万元、政府采购工程支出1073.74万元、政府采购服务支出615万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是轿车1辆，大中型载客汽车5辆，其他车型3辆；单位价值50 万元以上通用设备4台（套），单价100 万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

整体绩效目标：

1、推进“双一流”创建；

2、坚持人才立院，促进持续发展；

3、坚持教育为本，推动内涵发展；

4、坚持科技强校，带动创新发展；

坚持合作共赢，引导开放

1、2017年招录高职大专新生3477人，实际报到3307人，报到率95.1%，高考录取线继续保持全省同类院校前列；全年完成职后教育、培训1.5万人次，到账收入2782.5万元，同比增长17.41%；2017年省级财政拨付“双一流”资金710万元，为我校“双一流”创建工作提供了强有力的支持与鼓舞。

2、拓宽人才引进渠道，招聘教师20名，引进博士1名。全年送培国外学习17人次，国家骨干教师培训等业务培训累计533人次。开展八大铁路局技能大师进校园活动，成立李军技能大师工作室，4位老师入选best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心第二批核心专家人选。“两抽查”通过率100%，师生参加各级技能竞赛61项，获得国家级奖项2个，省级奖项38个，市（厅）级奖项21个，为历年来参加技能竞赛获奖数量之最。

3、着力提升教育教学质量，确保学生专业技能抽查和毕业设计抽查通过率达95%以上。验收省级教改研究重点项目1个、青年项目1个，立项省级以上教研教改项目6个，完成省级名师空间课堂、翻转课堂、在线开放课程等结项验收35个。进一步加快课程体系与教学资源的开发，设立资源库1个。

4、学院荣获教育部“职业院校数字校园建设试验校”、“在湘高等院校2016年度教育考试招生工作先进单位”、省级众创空间等荣誉，获批成立全省高职院校首个省部级工程技术研究中心。

5、与中车时代电气股份有限公司合作共建全国高职院校首条轨道交通实验线，完成与广州铁路（集团）公司合作共建铁路综合“训考基地”；与肯尼亚铁路局、肯尼亚铁路技术培训学院洽谈合作共建混合所有制肯尼亚铁道国际学院项目。在与吉隆坡大学合作共建轨道交通国际学院的框架协议下，开展师资互派、学生交流、专业共建、学员共培、实训基地共建等合作项目，进一步拓展国际办学范围。

第四部分  联系方式

以上信息由湖南铁路科技职业技术学院计划财务处    （单位科室）负责接受公众询问，接洽人李娇萍；联系电话，22777016。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

湖南铁路科技职业技术学院--收入支出决算公开表