湖南工贸技师学院2017年部门预算和“三公”经费

预算说明

第一部分  湖南工贸技师学院概况

一、主要职能

湖南工贸技师学院是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，属一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制324人，现有在职在册人员243人，退休人员163人，外聘及临时人员39人。

 二、部门决算单位构成

湖南工贸技师学院无下属二级机构。

第二部分  湖南工贸技师学院2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  湖南工贸技师学院2017年度部门决算情况说明

一、关于湖南工贸技师学院2017年度收入支出决算总体情况说明

二、关于湖南工贸技师学院2017年度收入决算情况说明

本部门2017年收入决算数为8154.65万元。

其中：

财政补助收入5798.40万元 ，占总收入的71.10 %;

事业收入1978.78万元，占总收入的24.27 %；

其他收入377.47万元，占总收入的4.63%。

三、关于湖南工贸技师学院2017年度支出决算情况说明

本部门2017年支出决算数为8154.65万元。

其中：

工资福利支出4763.56万元，占总支出的58.42%；

商品与服务支出1755.76万元，占总支出的21.53%；

对个人和家庭补助支出986.97万元，占总支出的12.10%；

其他资本性支出648.36万元，占总支出的7.95%。

四、关于湖南工贸技师学院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于湖南工贸技师学院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年财政拨款支出决算数为5798.40万元；2016年财政拨款支出决算数为5467.92万元，比上年增长6.04%，究其原因为绩效调标，工资进档等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年财政拨款支出决算数为5798.40万元。

（1）基本支出4845.87万元，占财政拨款总支出的83.57%

其中：

工资福利支出3445.22万元，占基本支出的71.10 %；

商品与服务支出 461.98万元，占基本支出的9.53 %；

对个人和家庭补助支出764.07万元，占基本支出的15.77%；

其他资本性支出174.59万元，占基本支出的3.60%

（2）项目支出952.53万元，占财政拨款总支出的16.43%

其中：

工资福利支出83.70万元，占项目支出的8.79%；

商品与服务支出559.20万元，占项目支出的58.71%；

对个人和家庭补助支出30万元，占项目支出的3.15%；

其他资本性支出279.63万元，占项目支出的29.35%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

六、关于湖南工贸技师学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为4845.87万元，占财政拨款总支出的83.57%

其中：

工资福利支出3445.22万元，占基本支出的71.10%；

商品与服务支出 461.98万元，占基本支出的9.53%；

对个人和家庭补助支出764.07万元，占基本支出的15.77%；

其他资本性支出174.59万元，占基本支出的3.60%

七、关于湖南工贸技师学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度未在一般公共预算财政拨款中支出因公出国（境）费用、公务接待费（全部用预算外资金安排），公务车购置及运行维护费用0.03万元（其他用预算外资金安排），公务用车购置数0辆及保有量6辆。

2017年度因公出国（境）费用0万元、公务接待费8.32万元，国内公务接待130批次，接待2000人次，公务车购置及运行维护费用14.14万元（其他用预算外资金安排），公务用车购置数0辆及保有量6辆。

八、湖南工贸技师学院2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出461.98万元，比2016年增加（减少）111.9万元，降低19.50%。主要原因是市财政局要求压减一般性支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额2171万元，其中：政府采购货物支出1571.60万元、政府采购工程支出220万元、政府采购服务支出379.40万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

本部门严格遵守《预算法》，根据上级部门要求和部署认真、及时完成了2017年度部门预算编制工作，部门整体支出绩效目标申报等工作。尽量做到详细、全面、科学预算，在全年的执行过程中，以预算约束执行，坚决做到无预算不开支、超预算不超支，为本部门进一步规范落实执行《预算法》奠定了基础，避免了一些不必要的经费开支，取得了较好的成效。

第四部分  联系方式

以上信息由湖南工贸技师学院计划财务科负责接受公众询问，接洽人吴婉兰；联系电话0731-22039686 。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件：湖南工贸技师学院2017预算公开表格.XLS