湖南工贸技师学院2018年部门预算

和“三公”经费预算说明

一、部门职能职责

湖南工贸技师学院是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，属一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制324人，内设机构有党政办、计划财务处、人事劳资处、纪检监察室、教务处、学生工作和安全保卫处、组织宣传统战部、工会、招生就业处、职业训练处、实训基地管理中心、后勤处、电气工程系、机械工程系、现代制造工程系、经贸物流系、装饰工程系等19个部门，现有在职在册人员246人，退休人员161人，外聘及临时人员65人。

二、部门收支概况

2018年部门预算范围是本学院一个单位，本单位无下属预算单位。收入既包括公共预算财政拨款，又包括财政专户非税收入及其他收入；支出既包括保证学院正常运转的基本运行经费，还包括业务性商品和服务支出。

（一）收入预算：2018年年初预算数7582.09万元，其中

一般公共预算拨款4782.09万元，财政专户管理的非税收入拨款1600万元，其他收入拨款1200万元。

备注：因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2018年年出预算数为7582.09万元，其中

一般公共预算支出 4782.09万元，业务性商品和服务支出2800  万元。

具体安排如下：

基本支出：2018年年初预算数为7582.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

预算收支增减变化情况说明：本部门2018年单位年初人员经费预算支出4971.57万元，比上年增加470.25万元，主要原因是人员增加,造成人员经费和运转经费上涨等

（三）单位运行经费：（商品和服务支出+业务性专项）共安排 2610.52万元，比上年度预算减少209.13 万元，减少的主要原因是：例行节约原则，大力压缩公用经费及一般性开支的支出。

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为1331万元。包括教学设备500万元，书籍课本100万元，一般设备200万元等。

（五）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日止，本部门共有办公及业务用房136500平方米；车辆6辆，其中一般公务用车5辆；单位价值200万元以上的大型设备0套。2018年部门预算安排车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2018年我单位无重点项目预算。

（七）“三公”等经费预算：2018年“三公”经费预算数 25万元，其中：公务接待费 10万元、公务公车购置及运行费 15 万元、因公出国（境）费0万元。会议费0万元；培训费 80万元。

“三公”经费预算增减变动说明：2018年“三公”经费预算数25万元，比2017年“三公”经费预算数减少 1 万元。其中公务接待费减少 3万元，公务用车购置及运行费增加2万元，主要原因是按照国家纪委的要求，严禁杜绝用公款吃喝问题；由于事业单位没有实行公车改革，依据2017年决算数据，考虑到油价上涨，故在公务用车购置及运行费上增加2万元。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位

（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表格目录

表一：部门收支总表

    表二：部门收入总表

    表三：部门支出总表

    表四：部门支出总表(分类)

    表五：基本支出预算明细表－工资福利支出

    表六：单位运转经费支出预算表

    表七：基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

    表八：财政拨款收支总表

    表九：一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

    表十：一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

    表十一：一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

    表十二：一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表十三：2018年政府性基金拨款部门支出总表(分类)

表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

表十五：2018年项目支出预算明细

表十六：“三公”经费预算表

表十七：2018年部门整体支出绩效申报表

表十八：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

工贸预算公开.XLS