市计划生育协会2016年部门预算和“三公”经费预算说明

　一、 部门职能职责

　　best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会是市委、市政府领导下的协助党和政府做好人口和计划生育工作的群众团体，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，是协助政府动员群众参与计划生育工作的一种重要的组织形式。以服务为宗旨，通过组织会员、联系群众，开展自我教育、自我管理、自我服务等活动，引导广大群众少生快富奔小康，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展，促进人民生活质量的提高。

　　二、 部门收支概况

　　（一）收入预算

　　2016年年初预算数153.34万元，其中，财政预算全额拨款153.34万元。

　　（二）支出预算

　　2016年年初预算数153.34万元，具体安排如下：

　　1.基本支出：2016年年初预算数为78.34万元，其中:工资福利支出17.36万元;一般商品和服务支出5.11万元;对个人和家庭的补助支出18.87万元;业务性商品和服务支出37万元。

　　2.项目支出：2016年年初预算数为75万元，包括三结合项目经费35万元，国家计生特殊家庭帮扶模式探索项目市级配套资金40万元。

　　（三）“三公”经费预算

　　2016年“三公”经费预算数21.9万元，其中：公务接待费11万元、公务用车购置及运行费10.9万元(其中现有公务用车保有量为2台，公务用车购置费为0万元)、因公出国（境）费0万元。因我单位为新增预算单位,因此无法与上年对比，特此说明。

     （四）计生协会2016年机关运行经费预算42.11万元，其中：办公费3万元、水电费2万元、邮电费1万元、物业管理费2万元、公务用车运行维护费5.9万元、差旅费6万元、会议费2.44万元、培训费2万元、公务接待费6万元、维修（护）费2万元、工会经费0.31万元、福利费0.46万元、其他商品和服务支出9万元。

附件：-计生协会部门预算及三公经费预算表格