2018年计生协会部门预算公开
来源：作者：2018-02-11
best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会2018年部门预算和“三公”经费预算说明
一、 部门职能职责
best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会是市委、市政府领导下的协助党和政府做好卫生和计划生育工作的群众团体，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，是协助政府动员群众参与计划生育工作的一种重要的组织形式。以服务为宗旨，通过组织会员、联系群众，开展自我教育、自我管理、自我服务等活动，引导广大群众少生快富奔小康，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展，促进人民生活质量的提高。
二、 部门收支概况
市计生协会属市一级预算单位，无下属预算单位。
（一）收入预算，2018年市计生协会年初预算数193.37万元，其中，财政预算全额拨款193.37万元，政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算，2018年市计生协会年初预算数193.37万元，其中，一般公共服务支出193.37万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2018年年初预算数为91.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中:工资福利支出54.29万元;一般商品和服务支出33.79万元;对个人和家庭的补助支出3.29万元;无业务性商品和服务支出。
2.项目支出：2018年年初预算数为102万元，为计划生育家庭扶助经费，包括三结合、生育关怀、对计划生育家庭帮扶和计生保险等项目，其中市本级工作支出47万元，专项经费55万元。
其中：①对全市400户计生特殊家庭，进行每户500元的春节慰问费用，共计20万元。
②对全市区上报具体人数购买保险核定，需要项目经费19万元。
③对县市区计生家庭开展经济项目实体进行帮扶，计划生育三结合项目经费16万元。
④市本级工作支出47万元。
预算收支增减变化情况说明：2018年市计生协会年初预算数为193.37万元，支出比上年增加19.87万元，主要原因在于2017年增加在职人员1名，造成人员经费和运转经费上涨。
（三）机关运行经费安排情况
本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排33.79万元，比上年度预算减少1.32万元，减少的原因是精简办公运行费用5%。其中：办公费1.62万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费2万元、公务用车运行维护费5万元、差旅费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、维修（护）费2万元、劳务费2万元、工会经费0.47万元、福利费0.70万元、其他5万元、办公设备购置2万元。
（四)政府采购预算：2018年政府采购预算51万元，与去年持平。包含：物业管理服务2万元，办公用品、办公设备购置维修36.5万元，餐饮、住宿服务4万元，其他印刷服务2万元，车辆运行维护费6.5万元等。
（五）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房51平方米；车辆 1辆，其中一般公务用车1辆；无价值在200万以上的大型设备。2018年部门预算安排购置办公室用空调3台，打印机3台，电脑2台，笔记本电脑1台，碎纸机3台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：①对全市400户计生特殊家庭，进行每户500元的春节慰问费用，共计20万元。
②对全市区上报具体人数购买保险核定，需要项目经费19万元。
③对县市区计生家庭开展经济项目实体进行帮扶，计划生育三结合项目经费以及“5.29”宣传服务活动16万元。
④完善计生协会服务管理。巩固和加强基层工作网络，促进计生家庭发展。
（七）“三公”等经费预算：
2018年市计生协会委“三公”经费预算数为26万元，其中：公务接待费5.5万元、公务用车购置及运行费10.5万元(其中现有公务用车保有量为1台，公务用车购置费为0万元)、因公出国（境）费0万元。会议费5万元；培训费用5万元。
“三公”经费预算数比2017年减少5万元，主要因为我单位今年无因公出国（境）费，因此比去年减少23.81%。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
9．公共卫生专项：公共卫生是关系到一国或一个地区人计划生育家庭扶助经费：第一、扶助对象夫妻均应在1933年1月1日以后出生，女方须年满49周岁。因丧偶或离婚的单亲家庭，男方或女方须年满49周岁。扶助对象年龄的认定以其本人身份证载明的出生时间为准，对于从未办理过身份证的，则以其户口簿登记的出生时间为准。第二，只生育一个子女或合法收养一个子女。只生育一个子女包括曾生育过一个以上子女但同时只存活一个子女，以及符合法律法规规定生育或收养且同时存活过两个以上子女，但以后只存活一个子女的情况。合法收养一个子女包括法律法规承认的事实收养子女的情况。符合上述条件的，应出具《独生子女父母光荣证》或由其户口所在地村（居）委会出具有关独生子女的证明材料。第三，现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。现无存活子女的，需提供乡级以上医疗机构、公安部门或户口所在地村（居）委会出具的子女死亡证明材料。独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上），是指被地方各级残疾人联合会依法认定、审核的符合中国残疾人联合会制定的三级以上（包括三级，下同）残疾标准，并持有其统一制发的等级为三级以上的《中华人民共和国残疾人证》。
表格目录
表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、部门支出总表(分类)
表5、基本支出预算明细表－工资福利支出
表6、 单位运转经费支出预算表
表7、 基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助
表8、 财政拨款收支总表
表9、 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
表10、 一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出
表11、 一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出
表12 、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助
表13 、政府性基金拨款部门支出总表(空白表)
表14 、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(空白表)
表15 、项目支出预算明细表
表16 、“三公”经费预算表
表17 、部门整体支出绩效申报表
表18 、2018年本级单位专项支出预算绩效目标表
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2018年2月12日
