市计协2017年决算公开
来源：作者：2018-08-03
best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会2017年度部门
决算公开
目录
第一部分best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会2017年度部门决算情况说明
第四部分联系方式
第五部分名词解释
第一部分 best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会概况
一、主要职能
best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会是市委领导的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。以服务为宗旨，发挥带头、宣传、服务、监督、交流的作用，团结动员广大会员和群众自觉践行社会主义核心价值观，宣传教育引导育龄群众负责任、有计划地生育，关心服务计划生育家庭，增强家庭发展能力和幸福感，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。
二、部门决算单位构成
市计划生育协会未明确机构级别，2015年新增为市财政独立核算单位。现有参公事业编制5名，配备专职副会长（副处级实职）职数1名。实有协会编制工作人员5人，退休人员1名。
第二部分 best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会2017年度部门决算情况说明
一、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度财政下达预算指标1735000元，实际收到的一般公共预算财政拨款收入1452002.2元，市计生协会实际支出1452002.2元。2016决算支出1010327.47元，2017年度是全年支出与上年对比增加43.72%，因为省考核要求新增加业务支出，同时本年新增人员1名。
二、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会2017年度收入决算情况说明
2017年度财政下达预算指标1735000元，实际收到的收入1452002.2元，全部来源为一般公共预算财政拨款。
三、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会2017年度支出决算情况说明
市计生协会实际支出1452002.2元，主要由以下三项构成：
1.人员经费479090.88元。其中主要包括：在职人员工资福利支出24.73万元、退休费7.74万元、医疗费4.15万元、绩效奖励金8.57万元、公积金2.71万元等。
2.日常公用经费252436.9元。其中主要包括：办公费0.9万元、印刷费2万元、邮电费0.11万元、会议费2.8万元、培训费2.41万元、水电费2万元、房屋维护费1.41万元、工会经费0.12万元、物业管理费2万元、差旅费1.96万元、接待费1.16万元、公务用车及维护费2.6万元、福利费0.07万元、其他商品服务支出2.76万元、办公设备购置2.92万元等。
3.项目支出720474.42元。其中主要包括：对计生特别扶助计生家庭慰问经费40万元、其他商品服务支出2.99万元、办公费4.03万元、印刷费2.97万元、差旅费1.61万元、会议费2.52万元、培训费3万元、公务接待费2万元、公务用车及维护3.17万元、其他交通费用2.91万元、劳务费3.36万元、办公设备购置3.47万元等。
四、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政下达预算指标1735000元，实际收到的财政拨款收入1452002.2元，市计生协会实际支出1452002.2元。2016决算支出1010327.47元，2017年度是全年支出与上年对比增加43.72%。
五、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
市计生协会2017年财政拨款支出1452002.2元。2016决算支出1010327.47元，2017年度是全年支出与上年对比增加43.72%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
市计生协会财政拨款本年实际支出1452002.2元，其中人员经费479090.88元，日常公用经费252436.9元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政下达预算指标1735000元，市计生协会实际支出1452002.2元，比预算节约282997.8元。支出减少主要是推行厉行节约，减少了三公经费、运行经费等开支。
六、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度市计生协会一般公共预算财政拨款基本支出731527.78元，其中工资福利支出272789.28元，占基本支出的37.29%；商品服务支出223228.90元，占基本支出的30.52%；对个人和家庭的补助206301.60元，占基本支出的28.20%；其他资本性支出29208.00元，占基本支出的4.00%。
七、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
年初预算“三公”经费21万元，实际支出“三公”经费91221.77元，比预算节约118778.23元，减少56.57%,比上年实际支出减少32.41%。其中公务用车及维护费57476.77元（包括燃油费、车辆维修维护、保险、路桥费和车改费用等），比预算节约47523.23元，减少45.26%，比上年实际支出减少43.21%；公务接待费33745元，公务接待9批次，74人，比预算节约21255元，减少38.65%，与上年基本持平；出国经费为0元，比预算节约5万元。主要是推行厉行节约，公务用车及维护费用在用油、减少维修、维护费用、暂停聘司机等方面节约了开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出相关的因公出国（境）团0人次、保有公务用车1台、国内公务接待9批次74人。
八、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会2017年度政府性基金预算收入支出情况
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出97.29元，比2016年增加49.55万元，增长103.79%。主要原因是：本年省考核要求新增加业务支出，同时新增人员1名。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额6.39万元，其中：政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，为一般公务用车；无价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况的说明。2017年度下达预算指标1735000元，市计生协会实际支出1452002.2元，比预算节约282997.8元。
第四部分联系方式
以上信息由best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心计划生育协会负责接受公众询问，接洽人，曾元虹；联系电话，28682556。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
