best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心两型办2018年部门预算和“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

　　best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心两型办是主管全市“资源节约和环境友好”工作的正处级行政机关单位，属市一级预算单位。部门职能如下：

　　⑴研究提出全市“两型”社会建设重大政策和重要措施。

　　⑵组织编制我市“两型”社会建设综合配套改革总体规划和实施方案，统筹管理重大改革试验项目、协调改革中的重大问题。

　　⑶组织开展全市重大“两型”项目，长株潭一体化项目的前期工作。

　　⑷统筹、协调全市生态建设和环境治理等工作。

　　⑸组织系列创建活动和相关理论研究活动，组织、协调对外宣传、推介；负责组织专家和顾问组成员对重大问题进行讨论、咨询。

　　⑹负责生态绿心地区保护工作的统筹、组织、协调、督查和服务。

　　二、 部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括本机关及所属二级机构，二级机构未独立核算。收入包括公共预算；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

本部门无下属预算单位。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数523.65万元，其中，一般公共预算拨款523.65万元；无政府性基金拨款，无其他收入、处年结转。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数523.65万元，其中，一般公共服务支出523.65万元，无其他相关支出。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为523.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

　　2．项目支出：无。

　　预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为523.65万元，比上年增加17.91万元，主要原因是津补贴调整，人员经费相应增加。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排284.35万元，比上年度预算减少14.82万元，因本年运行经费较上年缩减5%。

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为66.76万元。包含：台式计算机3.6万元、通讯网络维护管理5万元，咨询等服务20万元等。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门无办公及业务用房；车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆；无单位价值200万以上大型设备。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本单位无重点项目。

　　（七）“三公”等经费预算：

　　2018年“三公”经费预算数21万元，其中：公务接待费10万元、公务用车购置及运行费6万元、因公出国（境）费5万元。会议费6万元;培训费5万元。

　　 “三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费比上年减少4.51万元，主要是严格控制公务接待标准，减少接待次数；公务用车购置及运行费比上年减少9万元，公车改革后，车辆支出及修护费用减少，特殊情况采用租用公务车辆方式；因公出国（境）费和会议费、培训费无增减。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

公开表格目录

表一  部门收支总表

表二  部门收入总表

表三  部门支出总表

表四  部门支出总表(分类)

表五  基本支出预算明细表－工资福利支出

表六  单位运转经费支出预算表

表七  基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表八  财政拨款收支总表

表九  一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

表十  一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

表十一一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

表十二一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表十三 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

表十四 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

表十五 项目支出预算明细表

表十六  “三公”经费预算表

表十七  部门整体支出绩效申报表

表十八 本级单位专项支出预算绩效目标表

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