best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心公共资源交易中心

2018年部门预算和“三公”经费

预算说明

目录

一、主要职能及机构设置情况

二、部门收支概况

三、名词解释

四、预算公开表格

一、 部门职能职责

best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心公共资源交易中心是市人民政府直属管理的正处级公益一类事业单位，现有科室12个，包括综合科、人事教育科、财务科、技术信息科、市场服务科、监督服务科（投诉举报中心）、业务一科、业务二科、业务三科（市政府集中采购中心）、业务四科、纪检监察室和机关党委。无下属单位。  

（一）贯彻执行国家、省有关公共资源交易活动的法律法规和方针政策；拟订公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

（二）负责市公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务并组织交易活动；为电子交易和监管系统提供对接服务；负责查验进场交易项目相关手续和参与交易活动的各方主体资格；负责对公共资源交易活动进行现场管理和见证，维护公共资源交易秩序。

（三）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息；记录、整理、保存交易过程中相关资料；开展公共资源交易活动情况统计、分析和评估，为交易各方主体提供信息资料和技术咨询。

（四）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；负责组织对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时通报公共资源交易活动中的违法违规行为并协助调查。

（五）在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；负责公共资源交易诚信体系建设；负责对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理采购。

（六）管理县（市）公共资源交易工作。

（七）完成市人民政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、 部门收支概况

2018年部门预算编报范围为best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心公共资源交易中心。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

本部门无下属预算单位

（一）收入预算：2018年年初预算数2636.45万元，其中，一般公共预算拨款2636.45万元；

（二）支出预算2018年年初预算数2636.45万元，其中，社会保障和就业支出156.53万元，医疗卫生与计划生育支出104.63万元，城乡社区支出2375.29万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2018年年初预算数为2636.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中工资福利支出888万元，商品和服务支出156.83万元，对个人和家庭的补助83.82万元，业务性商品和服务支出1507.8万元。

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为2636.45万元，比上年增加234.04万元，主要原因是机构改革、职能整合（房屋建筑、市政、交通、水利、园林绿化、政府采购、教育装备、药品、医用设备和医用耗材、水资源、矿产资源、土地资源、国有产权、特许经营权、排污权、涉诉和罚没财产处置等）公共资源新信息网络开发、购置、维护等配套设施新增成本支出。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1664.63万元，比上年度预算增加109.92万元，增加的主要原因是：机构改革，职能变化，业务范围扩大，非税执收成本增加。

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为692.90万元。包含：公共资源交易平台信息网络建设161万元、交易平台硬件设施256.4万元、物业管理服务60万元、电梯70万元等。

(五)国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房5328平方米；车辆9辆，其中一般公务用车9辆；无单位价值200万以上大型设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无项目支出，整体预算绩效目标为：通过信息网站的建立，将招标信息、中标信息等通过互联网及时对外进行发布，平均年交易费可收取2600万元左右。着力实现招投标全流程电子化。硬件方面，围绕建立现代化交易服务体系，加大对功能性升级的投入，加强对音视频电子见证系统、机房承载能力、远程异地评标视频系统等方面的建设。软件方面，紧紧抓住“互联网+”的发展给予，进一步推进中心电子化平台建设，逐步开展多种形式的培训，使市场主体和管理服务人员尽快掌握电子招投标全流程网上操作技能，实现招投标全流程电子化运行。同时，加强与行政监督部门的沟通衔接，加快电子监督系统的建设。建立健全数据网上统计分析体系，认真落实流程化操作和标准化监督，确保交易公平。

（七）“三公”等经费预算：

2018年“三公”经费预算数80万元，其中：公务接待费40万元、公务用车购置及运行费25万元（其中公车购置费为0）、因公出国（境）费15万元。会议费30万元；培训费80万元。

“三公”经费预算数增减变动说明

2018年“三公”经费预算数80万元，比2017年预算数96万元减少16万元，减少率16.67%。其中：公务接待费比上年减少16万元，减少率28.57%；公务用车购置及运行费比上年减少5万元，减少率16.67%;因公出国（境）费比上年增加5万元，增加率50%。

主要原因:为外地学习批次减少，严格按照中央八项规定、省市九项规定和市委若干规定的要求，强化过紧日子的思想，继续严控“三公”经费办公设备购置费等一般性支出预算规模，力争减压，降低行政运行成本；另因机构改革、职能整合、各县级平台撤并、业务范围的扩大，需加强业务培训。

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、2018年预算公开表格：

表1部门收支总表

表2部门收入总表

表3部门支出总表

表4部门支出总表(分类)

表5 基本支出预算明细表－工资福利支出

表6 单位运转经费支出预算表

表7 基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表8 财政拨款收支总表

表9一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

表10 一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

表11 一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

表12 一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表13政府性基金拨款部门支出总表（分类）

表14 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

表15 项目支出预算明细表

表16“三公”经费预算表

表17 部门整体支出绩效申报表

表18 2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

附件：公共资源交易中心2018预算公开表格