规划局2018年部门预算和“三公”经费

预算说明目录

第一部分  规划局概况

一、主要职能

第二部分  规划局2018年度部门预算情况说明

一、部门预算编制范围

二、收支出预算概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费预算

(四)政府采购预算

（五）“三公”经费预算

(六)国有资产占有情况说明

(七)重点项目预算及绩效目标

第三部分  联系方式

第四部分  公开表格目录

第五部分  名词解释

一、 部门职能职责

    根据best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心政府文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规和方针、政策；负责拟订本市城乡规划管理方面的规范性文件并组织实施。

（二）组织拟订和修改市城市总体规划；负责组织编制控制性详细规划和重要地段修建性详细规划；负责修建性详细规划、专业规划以及城市规划区范围内的乡镇、村规划的审查；负责组织编制城市近期建设规划和年度规划的实施计划。

（三）核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划（包括临时）许可证》和《乡村建设规划许可证》。

（四）实施城市规划管理监督检查，查处违反城市规划的建设行为。

（五）负责对全市规划设计工作的管理以及规划设计单位的资质审查和建筑设计方案的规划审查；负责城市设计的管理。

（六）参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制和大中型建设项目的可行性研究和论证；参与有关建设项目的扩初设计审核和可行性研究工作；参与对城市国有土地出让计划和供应的管理。

（七）负责县（市）城市总体规划的审查与报批；指导监督县（市）的城乡规划管理工作；按权限审批或参与审查县（市）大、中型建设项目选址。

（八）负责指导规划信息和规划展示工作。

（九）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十）承担市人民政府交办的其他事项。

二、部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括局机关(含分局、支队、研究中心)及所属二级财政预算单位。收入既包括公共预算和政府基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的规划编制、信息化建设等专项经费。

纳入我局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、   best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心规划展览馆、

2、   best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心规划信息中心。

（一）收入预算。2018年年初预算5731.08万元。其中，财政预算全额拨款4587.39万元；财政预算定额补助40.00万元；纳入预算管理的非税收入拨款1103.69万元。(因上年结转暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。)

（二）支出预算。2018年年初预算5731.08万元，其中：一般公共服务199.76万元、社会保障和就业219.87万元、医疗卫生181.01万元、城乡社区管理5130.44万元。

具体安排如下：

1、基本支出：2018年初预算4231.08万元。主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括：人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费、业务性商品和服务支出等。

2、项目支出：2018年年初预算1500万元。是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增加变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为5731.08，比上年增加822.23万元，主要原因是：增加修编规划专项经费及人员经费提标。

   （三）机关运行经费预算：本部门2018年年初预算安排单位运行经费2458.98万元，比上年度预算数增加157.83万元，增加的原因是二级机构best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心规划信息中心收入上升支出增加。

(四)政府采购预算：2018年年初预算数为3015.96万元。包含：城市规划和设计服务1500万元、物业服务265万元、房屋修缮290万元、其他办公设备货物、软件开发等960.96万元。

（五）“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算90万元。因公出国（境）费10万元、公务接待费26万元、公务用车运行费54万元,公务用车购置费0万元。会议费30万元；培训费31万元。

“三公”经费预算数变动说明：因公出国（境）费10万元,与2017年部门预算数相同；公务接待费26万元, 较2017年部门预算数减少13.4万元，减少34%，主要原因是严格压缩支出，厉行节约；公务用车运行费54万元, 较2017年部门预算数减少1.7万元，减少3.05%，主要原因是公车改革，减少公务用车。

(六)国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房17193.95平方米(局机关、信息中心办公及业务用房6793.95平方米，展览馆办公及业务用房10400平方米);车辆11辆，其中一般公务用车11辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(七)重点项目预算及绩效目标：2018年重点专项经费预算1500万。其中：常规规划编制项目1120万，年度绩效目标：拓展城镇发展空间，实现城区控规全覆盖，构建新型城镇布局体系；总体规划修编380万，年度绩效目标：指导best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心2020年至2035年的规划实施工作

三、联系方式

以上信息由财务审计科负责接受公众询问。联系人：田芳电话：22668831

四、公开表格目录：

表一：部门收支总表；表二：部门收入总表；表三：部门支出总表；表四：部门支出总表（分类）；表五：基本-工资福利；表六：基本-一般商品服务；表七：基本-个人和家庭；表八：财政拨款收支总表：表九：一般预算支出表；表十；一般-工资福利；表十一：一般-一般商品服务；表十二：一般-个人和家庭；表十三：政府性基金；表十四：专户；表十五：项目支出；表十六：三公；表十七：绩效目标申报表；表十八：专项绩效目标表

五、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2018年规划局部门预算公开表格