规划局2017年度部门决算公开

                目录

第一部分  规划局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  规划局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  规划局2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  规划局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规和方针、政策；负责拟订本市城乡规划管理方面的规范性文件并组织实施。

组织拟订和修改市城市总体规划；负责组织编制控制性详细规划和重要地段修建性详细规划；负责修建性详细规划、专业规划以及城市规划区范围内的乡镇、村规划的审查；负责组织编制城市近期建设规划和年度规划的实施计划。

核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划（包括临时）许可证》和《乡村建设规划许可证》。

实施城市规划管理监督检查，查处违反城市规划的建设行为。

负责对全市规划设计工作的管理以及规划设计单位的资质审查和建筑设计方案的规划审查；负责城市设计的管理。

参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制和大中型建设项目的可行性研究和论证；参与有关建设项目的扩初设计审核和可行性研究工作；参与对城市国有土地出让计划和供应的管理。

负责县（市）城市总体规划的审查与报批；指导监督县（市）的城乡规划管理工作；按权限审批或参与审查县（市）大、中型建设项目选址。

负责指导规划信息和规划展示工作。

负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

承担市人民政府交办的其他事项。

     二、决算单位构成

2017年部门决算公开范围包括：市规划局机关本级（含局机关、4个分局、规划监察支队、城乡规划研究中心）及所属二级财政决算单位：best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心规划展览馆、best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心规划信息中心。

第二部分  规划局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  规划局2017年度部门决算情况说明

一、关于规划局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入合计5474.76万元，较上年决算数减少139.72万元，主要是东部旅游专项编制经费减少；2017年支出合计5567.37万元，较上年决算数增加13.28万元，主要是增加工资福利支出。

二、关于规划局2017年度收入决算情况说明

2017年收入合计5474.76万元,其中:财政拨款收入5472.74万元，所占比例99.96%；其他收入2.02万元，所占比例0.04%。

三、关于规划局2017年度支出决算情况说明

2017年支出决算合计5567.37万元，其中：基本支出4280.23万元，所占比例76.88%；项目支出1287.15万元，所占比例23.12%。

四、关于规划局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入5472.74万元， 2016年财政拨款收入5611.32万元，比上年决算收入减少138.58万元，减幅2.46%。

2017年财政拨款支出5502.57万元，2016年财政拨款支出5554.09万元，比上年决算支出减少51.52万元，减幅0.92%。

以上减少原因主要是东部旅游专项编制经费减少。

五、关于规划局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算合计4846.12万元，2016年一般公共预算财政拨款支出决算合计4931.09万元，比上年决算减少84.97万元。

    （二）财政拨款支出决算结构情况。

基本支出3558.98万元，所占比例73.43%；项目支出1287.15万元，所占比例26.57%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算合计4846.12万元，年初预算4258.85万元，比年初预算增加587.27万元，增幅13.78%，主要是增加调增工资、项目建设考评资金、编制专项资金等。其中：

1、行政运行支出186.41万元，年初预算188.34万元，比年初预算减少1.93万元，减幅1.02%。

2、社会保障和就业支出140.32万元，年初预算153.84万元，比年初预算减少13.52万元，减幅8.78%。

3、医疗保障支出167.08万元，年初预算156.9万元，比年初预算增加10.18万元，增幅6.48%。

4、城乡社区支出4352.32万元，年初预算3759.77万元，与年初预算相比增加592.55万元，增幅15.76%。

六、关于规划局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出3558.98万元，所占比例73.43%。其中：工资福利支出1123.46万元，对个人和家庭补助支出799.71万元，公用经费1635.81万元。

七、关于规划局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

1、与2017年“三公”经费预算数相比总计减少28.57万元，减幅33.57%；其中：

公务接待减少24.94万元，减幅84.82%，一是严格执行中央、省市文件,减少接待，二是强化内部管理，厉行节约；

公务用车购置及运行费减少0.61万元，减幅1.33%，主要是厉行节约严格控制费用；

因公出国（境）费减少3.02万元，减幅30%，因公出国考察一次，费用相应减少。

2、与2016年决算数相比减少34.33万元，减幅37.78%；其中：

公务接待减少14.37万元，减幅76.31%，一是严格执行中央、省市文件, 减少接待，二是强化内部管理，厉行节约；

公务用车购置及运行费减少19.96万元，减幅30.68%，因强化内部管理，厉行节约费用相对减少；

因公出国（境）费用相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、本年度因公出国（境）组团1个，因公出国（境）1人次；

2、公务运行车辆改革后留有12台（含未改革的二级机构车辆8台），未购置新车，主要用于车辆运行油费、维护费、保险、年检等，因公车改革后车辆减少租，费用支出相应减少；

3、国内公务接待共计114批次，1548人次。

八、关于规划局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入656.45万元， 支出656.45万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2017 年度机关运行经费支出559.02万元， 2016年度机关运行经费支出463.44万元，与之相比增加95.58万元，增幅20.62%，主要是业务性经费支出增加。

    （二）政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购支出总额2047.12万元，其中：政府采购货物支出350.84万元、政府采购工程支出130万元、政府采购服务支出1566.28万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车12 辆（含未改革的二级机构车辆8台））；单位无价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位以绩效考核目标为导向，围绕市重点工作计划，进一步加强城市规划建设，提升城市品质，促进城乡一体发展。一是抓好绩效目标编制，及时报送专项编制绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果，对发现的问题及时改进。

第四部分  联系方式

以上信息由财务审计科负责接受公众询问，接洽人：田芳；联系电话：22668831。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2017决算公开附件