2017年畜牧兽医水产局预算公开编制说明

 一、 单位主要职责

    根据株编办【2016】131号“关于市畜牧兽医水产局有关职责和机构编制事项调整的复函”，主要职责：贯彻执行国家、省有关畜牧、兽医、水产工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市畜牧、兽医、渔业、饲料工业、农垦农场产业发展和相关科学技术研究的中长期规划并组织实施；负责全市动物防疫、检疫的监督管理；负责动物防疫疫情发布并组织实施动物疫病的控制与扑灭；负责兽医医政、药政和动物产品安全的监督管理；负责全市官主兽医、职业兽医、兽医实验室生物安全的管理；承办市人民政府交办的其他事项。

    二、部门收支概况

    2017年部门预算编报范围包括局机关及卫生监督所2个预算单位。收入只包括公共预算收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。2017年度收支预算安排比上年增加14万元，增幅1%，主要是增加了人员经费。

纳入我局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市动物卫生监督所。

（一）收入预算：2017年年初预算2381.65万元，其中一般公共预算拨款2381.65万元。

（二）支出预算：2017年年初预算2381.65万元，其中：事业单位离退389.41万元，事业单位医疗155.91万元，其它农业支出56.5万元，行政运行1210.88万元，统计监测与信息服务40万元，科技转化与推广服务200万元，执法监管328.95万元。

具体安排如下：

1 、基本支出：2017年年初预算数2285.15万元 ，其中工资福利支出660.44万元，商品和服务支出588.29万元，对个人和家庭的补助支出836.42万元，业务性商品和服务支出200万元。

2、项目支出：2017年年初预算数为96.5万元，其中畜禽水产品质量安全信息公示及检测40万元，渔业资源保护经费56.5万元。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费788.29万元，，比上年度预算增59.65万元，因为动物卫生监督所的项目支出“动物疫病监测和免疫抗体监测经费”50万元实为履行疫病监测和流行病学调查等职责所需的日常工作经费，故在2017年度部门预算中调入“一般商品和服务支出”。

（四）政府采购预算：2017年年初预算数为915.18万元。

（五）“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数136.26万元，其中公务接待费24.86万元，公务用车37.4万元，因公出国0元，会议费25万元，培训费49万元。

“三公”经费预算数比去年减少23万元，原因一是车辆改革减少车辆运行经费13万元，二是取消因公出国费用10万元。

三、名词解释：

1、一般公共服务支出：主要用于保障机关正常运转，支持各机关单位履行，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实军转干部退役金等。一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：畜牧局2017年部门预算公开表格